14-1糾正和預(yù)防措施

1、GFP141糾正和預(yù)防措施控制程序版本：1第1頁(yè)，共8頁(yè)C:ISOGFPGFP141糾正和預(yù)防措施控制程序1.目的查明質(zhì)量問(wèn)題或潛在質(zhì)量問(wèn)題的原因，采取措施糾正和預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題，排除質(zhì)量隱患，把問(wèn)題的發(fā)生減少到最低限度內(nèi)。貫徹“事前預(yù)防為主，事后糾正為輔”的精神。2.適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量構(gòu)成影響的要素和過(guò)程。3.引用文件3.1GFP131《不合格控制程序》3.2GFP11《管理評(píng)審程序》3.3GFP171《內(nèi)部質(zhì)量

2、體系審核程序》3.4GFP192《客戶(hù)投訴處理程序》4.定義無(wú)。5.職責(zé)5.1工程部設(shè)計(jì)口付經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過(guò)程驗(yàn)證、設(shè)計(jì)成果評(píng)審及圖紙質(zhì)量糾正預(yù)防措施的控制。5.2工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)施工過(guò)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)和分包工程的糾正預(yù)防措施的控制。5.3銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶(hù)投訴問(wèn)題的糾正與預(yù)防措施的控制。5.4總師室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各部門(mén)一般糾正與預(yù)防措施的審批、檢查與監(jiān)督；審查《客戶(hù)投訴分類(lèi)樣本統(tǒng)計(jì)表》（見(jiàn)GFP141F3）、《過(guò)程不合格控制分類(lèi)樣本統(tǒng)計(jì)表》

3、（見(jiàn)GFP141F4）。5.5主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大的糾正和預(yù)防措施的審批，并檢查所采取措施的有效性。5.6管理者代表負(fù)責(zé)審批《糾正和預(yù)防措施升級(jí)處理記錄表》（見(jiàn)GFP141F2），指定糾正措施負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)審批《客戶(hù)投訴分類(lèi)樣本統(tǒng)計(jì)表》、《過(guò)程不合格控制分類(lèi)樣本統(tǒng)計(jì)表》并提交管理評(píng)審。6.資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需特別的資格或培訓(xùn)。7.程序GFP141糾正和預(yù)防措施控制程序版本：1第3頁(yè)，共8頁(yè)C:ISOGFPGFP141《管理評(píng)審程序》和

4、GFP171《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。7.1.7質(zhì)量抽查總師室負(fù)責(zé)人不定期組織相關(guān)人員對(duì)在建項(xiàng)目的某個(gè)子項(xiàng)的質(zhì)量情況進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)某子項(xiàng)反復(fù)發(fā)生不合格項(xiàng)或者某子項(xiàng)發(fā)生了很?chē)?yán)重的不合格項(xiàng)，總師室負(fù)責(zé)人通知相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按7.1.1~7.1.5進(jìn)行處理。7.1.8所有員工均可提出糾正建議，填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施記錄表》，報(bào)送總師室。由總師室負(fù)責(zé)人分析建議的合理性，對(duì)于建議不合理的，以書(shū)面答復(fù)告之建議員工；對(duì)于建議合理的，確定出責(zé)任部門(mén)，由該

5、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人按7.1.1~7.1.5進(jìn)行處理。凡涉及到多部門(mén)工作或帶有普遍性的問(wèn)題，各部門(mén)難以解決的，均需報(bào)總師室，由總師室負(fù)責(zé)人分解確定出各責(zé)任部門(mén)，由各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人按7.1.1~7.1.5進(jìn)行處理。7.1.9糾正措施的升級(jí)處理總師室在檢查驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)責(zé)任人并未實(shí)施糾正措施或?qū)嵤┎涣Γ慈〉妙A(yù)定效果時(shí)，檢查驗(yàn)證人可請(qǐng)總師室負(fù)責(zé)人采取升級(jí)處理措施填寫(xiě)《糾正與預(yù)防措施升級(jí)處理記錄表》，直接呈報(bào)管理者代表，由管理者代表簽署意見(jiàn)并指定糾正措

6、施責(zé)任人。總師室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)效果檢查并報(bào)管理者代表審批。7.1.10對(duì)材料檢驗(yàn)不合格、施工過(guò)程不合格、施工過(guò)程試驗(yàn)不合格、工程驗(yàn)收不合格及客戶(hù)投訴的不合格，總師室工程技術(shù)室主管應(yīng)把各部門(mén)呈報(bào)的《不合格材料申報(bào)單》（見(jiàn)GFP131F1）、《施工過(guò)程問(wèn)題處理單》（見(jiàn)GFP910F5）和《質(zhì)量事故報(bào)告》（見(jiàn)GFP131F3）、《糾正和預(yù)防措施記錄表》、《客戶(hù)投訴處理記錄》（見(jiàn)GFP192F1），在總師室工程技術(shù)室審查備案，并由工程技術(shù)室主管逐月

7、統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)《客戶(hù)投訴分類(lèi)樣本統(tǒng)計(jì)表》、《過(guò)程不合格控制分類(lèi)樣本統(tǒng)計(jì)表》，分析研究各類(lèi)不合格的年、月出現(xiàn)頻度和趨勢(shì)。其年度統(tǒng)計(jì)表由總師室負(fù)責(zé)人審查；管理者代表審批并提交管理評(píng)審。其目的在于根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)提供領(lǐng)導(dǎo)層決策參考；修改程序控制文件，完善質(zhì)量控制過(guò)程。7.2預(yù)防措施7.2.1總師室負(fù)責(zé)人每月通過(guò)對(duì)影響質(zhì)量的過(guò)程、操作、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、保修質(zhì)量回訪(fǎng)記錄，客戶(hù)投訴以及以往項(xiàng)目出現(xiàn)過(guò)的典型性質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行分析，根據(jù)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題的可能性及趨勢(shì)

8、確定分析潛在的不合格，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。并由工程技術(shù)主管將該預(yù)防措施信息反饋于施工監(jiān)理和設(shè)計(jì)監(jiān)理，以期改進(jìn)設(shè)計(jì)質(zhì)量，使設(shè)計(jì)單位也獲益于信息反饋。7.2.2在7.1中各部門(mén)針對(duì)不同現(xiàn)象制訂糾正措施時(shí)，應(yīng)考慮相應(yīng)的預(yù)防措施。7.2.3責(zé)任部門(mén)責(zé)任人員按《糾正和預(yù)防措施記錄表》的要求采取預(yù)防措施。7.2.4有關(guān)部門(mén)在預(yù)防措施驗(yàn)證時(shí)應(yīng)對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄。7.3糾正和預(yù)防措施的有關(guān)記錄由措施執(zhí)行人每月15日（休息日順延）前向總師室