航空材料研究院質量管理部質量審核專責任務績效考核指標

1、XX航空材料研究院質量管理部質量審核專責任務績效考核指標質量管理部質量審核專責任務績效考核指標指標類別指標類別指標項指標項權重權重考核目的考核目的考核內容考核內容方法方法考核人考核人審核計劃完成率保證體系有效運行完成率[100]%審核程序或者制度完善程度保證審核工作順利開展每年審查、完善程序或者制度一次ISO9001外審認證組織保證認證通過聯(lián)絡、接待及時周到，組織整改及時、完全，按期提交驗證商檢實驗室審核管理保證體系有效按計劃完成并對不

2、符合項[100]%閉環(huán)管理審核計劃合理性、全面性保證審核工作順利開展審核計劃安排是否有序地協(xié)調了審核員和各部門的工作，覆蓋全部單位、部門，并充分體現(xiàn)審核目標審核工作組織情況保證審核工作順利開展審核過程組織中是否有重要遺漏，過程是否安排合理，審核進展是否順利與工作相關的認證審核情況保證審核效果一般不符合項不超過[1]項，無嚴重不符合項季度報告提交及時性和質量審核計劃落實按時提交報告，報告內容完整準確審核過程監(jiān)控力度落實審核計劃審核過程出現(xiàn)

3、問題不匯報次數(shù)[]次內審員監(jiān)察、管理力度保證審核質量每季度工作檢查評價不少于[1]次，每年總結交流不少于[1]次記錄歸檔保證歸檔[100]%歸檔任務績效任務績效（100%100%）重要任務完成情況部門內部下達的重大活動期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質量標準），期末檢查是否按期完成部長備注備注XX航空材料研究院質量管理部質量審核專責任務績效考核指標質量管理部質量審核專責任務績效考核指標指標類別指標類別指標項指標項權重權重考核目

4、的考核目的考核內容考核內容方法方法考核人考核人審核計劃完成率保證體系有效運行完成率[100]%審核程序或者制度完善程度保證審核工作順利開展每年審查、完善程序或者制度一次ISO9001外審認證組織保證認證通過聯(lián)絡、接待及時周到，組織整改及時、完全，按期提交驗證商檢實驗室審核管理保證體系有效按計劃完成并對不符合項[100]%閉環(huán)管理審核計劃合理性、全面性保證審核工作順利開展審核計劃安排是否有序地協(xié)調了審核員和各部門的工作，覆蓋全部單位、部門

5、，并充分體現(xiàn)審核目標審核工作組織情況保證審核工作順利開展審核過程組織中是否有重要遺漏，過程是否安排合理，審核進展是否順利與工作相關的認證審核情況保證審核效果一般不符合項不超過[1]項，無嚴重不符合項季度報告提交及時性和質量審核計劃落實按時提交報告，報告內容完整準確審核過程監(jiān)控力度落實審核計劃審核過程出現(xiàn)問題不匯報次數(shù)[]次內審員監(jiān)察、管理力度保證審核質量每季度工作檢查評價不少于[1]次，每年總結交流不少于[1]次記錄歸檔保證歸檔[100