宿州市計生部門2015年部門決算情況

1、<p>　　宿州市計生部門2015年部門決算情況</p><p><b>　　一、部門主要職能</b></p><p>　　根據(jù)宿政辦〔2010〕44號《關于印發(fā)宿州市人口和計劃生育委員會主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》精神，宿州市人口和計劃生育委員會內(nèi)設機構：（1）辦公室組織協(xié)調(diào)機關政務工作；制定委機關各項管理制度；負責機關及直屬單位的機構編制、人事

2、管理工作，協(xié)調(diào)編制人口與計劃生育發(fā)展規(guī)劃與計劃；做好“一票否決權”的落實工作等。（2）計劃統(tǒng)計科（科學技術科）負責全市人口與計劃生育中長期發(fā)展規(guī)劃、年度人口計劃的編制并指導監(jiān)督實施，組織對各縣區(qū)人口計劃執(zhí)行情況進行檢查考核；負責全市人口計劃、統(tǒng)計工作；檢查指導全市人口與計劃生育的信息網(wǎng)絡和辦公自動化、農(nóng)村基層計劃生育基礎管理工作等。（3）宣傳教育科（法制科）負責擬定全市人口與計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)開展人口與計劃生育的宣傳報道

3、、新聞發(fā)布等重大活動；制定全市計劃生育系統(tǒng)干部專業(yè)教育、培訓規(guī)劃實施；協(xié)調(diào)有關部門做好出生人口性別比綜合治理工作；負責全市人口和計劃生育行政執(zhí)法的監(jiān)督工作，承辦行政復議和行政訴訟工作；指導全市人口和計劃生育系統(tǒng)法制建設和法制宣傳教育工作。（4）財務與獎扶科負責全市人口和計劃生育事業(yè)經(jīng)費和機關行政經(jīng)費預算、決算及財務管理；監(jiān)</p><p>　　宿州市人口和計劃生育委員會下屬宿州市計劃生育指導站和宿州市計劃生育藥具

4、管理站，宿州市計劃生育指導站主要為計劃生育提供技術指導服務、計生技術服務、生育節(jié)育指導與咨詢、婚前咨詢檢查與醫(yī)學檢查；宿州市計劃生育藥具管理站主要承擔本級的藥局專項經(jīng)費管理及使用、計劃統(tǒng)計、倉儲調(diào)撥、質(zhì)量管理、發(fā)放服務等工作和對下一級計劃生育藥具管理進行業(yè)務指導</p><p>　　二、部門決算單位構成</p><p>　　從決算單位構成看，宿州市計生部門2015年度部門決算包括部門本級決

5、算和所屬事業(yè)單位決算，與預算比較，2015年度沒有新增加預算單位。</p><p>　　納入宿州市計生部門2015年度部門決算編制范圍的單位共3個，行政單位1家，全額撥款事業(yè)單位2家詳細情況見下表：</p><p>　　三、宿州市計生部門2015年度部門決算說明</p><p>　?。ㄒ唬?015年度收入支出決算情況說明</p><p>　　

6、2015年度收入總計1076.11萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計1076.11萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2014年相比，收、支總計各增加66.17萬元，增長6.55%，主要原因是事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余數(shù)字造成。</p><p>　　（二）2015年度收入決算情況說明</p><p>　　本年收入合計967.18萬元，其中：財政撥款收入961.

7、19萬元，占99.3%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入5.99萬元，占0.7%。</p><p>　　（三）2015年度支出決算情況說明</p><p>　　本年支出合計884.73萬元，其中：基本支出884.73萬元，100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。</p><p>　　（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況

8、說明</p><p>　　2015年度財政撥款收入總計1057.85萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1057.85萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2014年相比，財政撥款收、支總計增加131.66萬元，增長14.22%，主要原因是年初、年末財政撥款結轉和結余造成。。</p><p>　　（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><p&

9、gt;　　1.財政撥款支出決算總體情況</p><p>　　2015年度財政撥款支出874.47萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財政撥款支出增加44.94萬元，增長5.42%。主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加。</p><p>　　2.財政撥款支出決算具體情況</p><p>　　2015年度財政撥款支出年初預算為472.93萬元，支出決算為874

10、.47萬元，完成年初預算的185%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因市級專項資金追加。其中基本支出874.47萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1．“一般公共服務”2015年度決算17.97萬元，比2014年減少17.54萬元，降低49.39%，主要原因一是2015年招商引資獎勵減少；二是政府目標考核獎未列入“一般公共服務”項目。其中：“行政運行”決算17.97萬元，主要用于

11、民生工程獎勵和招商引資公務費?！捌渌话愎卜罩С觥睕Q算0萬元。</p><p>　　2．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算2.07萬元，比2014年減少1.67萬元，降低44.65%，主要原因是2015年度殘疾人就業(yè)保障金未列入。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算0萬元，主要用于機關和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算0萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。</p

12、><p>　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算819.71萬元，比2014年增加66.56萬元，增長8.84%，主要原因是人員經(jīng)費的增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算15.33萬元，主要用于機關及所屬參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算6.57萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。</p><p>　　4．“住房保障支出”2015年度決算33.72萬元，

13、比2014年減少1.31萬元，降低3.74%，主要原因是在職人員變動造成。其中：“住房公積金”決算33.72萬元，“提租補貼”決算0萬元，主要用于機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。</p><p>　　5．“節(jié)能環(huán)保支出”2015年度決算1萬元，比2014年減少1.1萬元，降低52.38%，主要原因是節(jié)約了禁燒支出。</p><p>　

14、?。?015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　2015年度財政撥款基本支出874.47萬元，其中人員經(jīng)費596.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費278.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、

15、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。</p><p>　?。ㄆ撸?015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明<

16、;/p><p>　　計生部門2015年度沒有政府性基金收入和支出。</p><p>　?。ò耍┢渌匾马椀那闆r說明</p><p><b>　　1.機關運行經(jīng)費</b></p><p>　　2015年度宿州市計生部門機關運行經(jīng)費277.51萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。</p><p&

17、gt;<b>　　2.政府采購情況</b></p><p>　　2015年度宿州市計生部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。</p><p>　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截止到2015年12月31日，宿州

18、市計生部門共有車輛6輛，其中一般公務用車6輛；單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。</p><p>　　4.預算績效管理工作開展情況</p><p>　　2015年，宿州市計生部門未對項目支出進行績效評價。（九）名詞解釋</p><p>　　1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。</p><p>　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)

19、業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。</p><p>　　3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>　　5.機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金

20、。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。</p><p>　　附件：1．收入支出決算總表</p><p><b>　　2．收入決算表</b></p><p><b>　　3．支出決算表</b></p><p

21、>　　4．財政撥款收入支出決算總表</p><p>　　5．一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p>　　6．一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　7．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　宿州市計生部門2015年一般公共預算財政</p><p>　　撥款“三公”經(jīng)費支

22、出決算情況說明</p><p>　　一、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　二、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明</p><p>　　宿州市計生部門2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為33.72萬

23、元，為年初預算的55.28%，比上年決算減少8.55萬元,下降20.6%，下降原因是:加強了內(nèi)部管理，嚴肅財經(jīng)紀律。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含部門本級和所屬單位。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。公務接待費支出決算為12.51萬元，完成年初預算的89.36%，公務用車購置及運行費支出決算為21.22萬元，完成年初預算的45.15%。具體情況如下：</p>

24、<p>　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0萬元，與2014年度決算相比，沒有變動。宿州市計生部門2014和2015年均未發(fā)生因公出國（境）事宜。</p><p>　?。ǘ┕珓战哟M支出12.51萬元,與2014年度決算相比，減少1.21萬元，下降8.8%。，下降的原因是加強公務接待費管理。2015年宿州市計生部門國內(nèi)公務接待共500批次，1560人次。國（境）外公務接待共0批次，0人次。主要是用于主

25、要用于接待上級、外市單位業(yè)務指導和工作調(diào)研等財政公務往來支出（各部門、單位根據(jù)接待具體情況編報說明）。經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和市委市政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《宿州市市直機關公務接待管理暫行辦法》（宿財行〔2015〕4號）相關規(guī)定。</p><p>　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出21.22萬元，與2014年度決算相比，減少7.53萬元，下降26.19%。，下降的原因是加

26、強公務用車管理。2015年沒有安排公務用車購置費，全部為公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年，宿州市計生部門機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。</p><p>　　聯(lián)系方式：宿州市計生部門政務公開電子郵箱：0557szws@163.com，聯(lián)系電話：0557-3022905。&