都勻市×××2016年部門決算分析報(bào)告_第1頁(yè)
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1、都勻市風(fēng)景管理處都勻市風(fēng)景管理處20162016年部門決算分析報(bào)告年部門決算分析報(bào)告一、部門基本情況一、部門基本情況（一）主要（一）主要職能……（二）機(jī)構(gòu)情況（二）機(jī)構(gòu)情況……（三）人（三）人員情況情況……二、2016年收支決算情況（一）收入情況（一）收入情況當(dāng)年收入總計(jì)164.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入164.9萬(wàn)元（其中：基本支出收入164.9萬(wàn)元），占年初預(yù)算%，較上年增長(zhǎng)87.09%，其中：1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入164.9

2、萬(wàn)元；2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；3.非財(cái)政撥款0萬(wàn)元。（二）支出情況（二）支出情況當(dāng)年支出總計(jì)164.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出164.9萬(wàn)元（其中：基本支出164.9萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），較上年增長(zhǎng)1.48%，其中：1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出164.9萬(wàn)元，其中：基本支（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：其中：公務(wù)用車輛保有量1輛。五、政府采購(gòu)情況本年采購(gòu)資金共58萬(wàn)元，共4批次，主要是采購(gòu)辦公設(shè)備物資、工程項(xiàng)目等，全部按政府采購(gòu)

3、規(guī)定及程序，通過(guò)市政府采購(gòu)辦進(jìn)行公開(kāi)采購(gòu)。六、支出績(jī)效管理分析和主要工作成效1、支出績(jī)效管理分析2016年財(cái)政預(yù)算撥款1648978.37元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出14168.24元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出42186.65元，商品和服務(wù)等支出1343929.48元，住房保障支出248694.00元。2016年實(shí)際支出1648978.37元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出899537.19元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出49441.18元，支出按經(jīng)濟(jì)分類，工資

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