中航一集團審計部部長績效指標

1、審計部部長績效指標審計部部長績效指標指標類別指標類別指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容方法方法考核人考核人審計工作制度建設改進力度制度持續(xù)改進每[]年改進審計工作業(yè)務流程和各項規(guī)定一次，每年更新審計業(yè)務工作規(guī)范[]次工作計劃性保證審計工作計劃性、有序性有、無年度階段性工作計劃，缺少的個數和種類審計項目完成的數量保證審計范圍的廣度實際完成的審計項目數量與計劃數量的差異審計報告完成的質量及及時性及時提供有效審計信息審計報告中被審項

2、目單位情況揭示的客觀程度；審計報告提交比計劃延遲天數[]天指導企事業(yè)單位加強內控體系的建設加強企事業(yè)單位內控建設每年對企事業(yè)單位建設內控體系提出[]條建議開展企事業(yè)單位業(yè)務交流、培訓的次數加強企事業(yè)單位內控建設實際開展次數對比計劃次數審計所發(fā)現的違法、違規(guī)現象次數保證審計質量本年度審計發(fā)現企事業(yè)單位各類違規(guī)現象[]次因審計發(fā)現違規(guī)現象而避免集團經濟損失的金額保證審計質量因審計發(fā)現違規(guī)現象而避免集團經濟損失的金額未被審出的被審單位財務漏洞

3、保證審計質量審計沒有發(fā)現的后現重大財務漏洞和問題[否決性指標]審計中發(fā)現的應上報事項上報的及時性保證審計信息保證審計信息被有關領導及被有關領導及時掌握時掌握審計中發(fā)現的應上報事項實際上報時間比應上報時間晚[]天審計預算經費節(jié)約情況成本控制審計預算經費的超支或節(jié)余的金額占總經費的比例審計部有關資料（如部門預算、計劃、總結等）提交的及時性配合其他部門開展工作資料提交的實際時間比要求時間晚[]天部門關鍵人員流失情況保證隊伍穩(wěn)定本年度部門人員流