倉庫管理制度、流程及規(guī)范20110603 (1)

1、1倉庫管理制度倉庫管理制度1.01.0目的目的對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。2.02.0范圍范圍適用于公司各部門及項目的倉庫管理。3.03.0職責職責3.1部門及項目經理負責對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。3.2財務管理中心負責對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。4.04.0方法和過程控制方法和過程控制4.14.1物資入庫物資入庫4.1.1倉管員和物

2、資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任，倉管員對經檢驗合格的物資數(shù)量進行核實，開出《進倉單》，由檢驗人員簽字確認后，按指定位置擺放整齊。4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。4.1.3對急用物資使用人可經部門經理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在1個工作日內辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時入帳和銷帳。4.1.4非經營性的、保質期在三天以內的易變質食品不用

3、入庫，但須使用部門驗收確認。4.24.2倉庫管理要求倉庫管理要求4.2.1倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識。4.2.1.1待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及發(fā)展商遺留下來的物品等。4.2.1.2不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等。4.2.1.3危險品

4、包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強酸強堿等強腐蝕性化學品。危險品應分區(qū)隔離擺放、分類分項進行保管，并設置明顯的標識。具體按《危險品管理辦法》執(zhí)行。4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。4.2.3應根據(jù)倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具，設定上下限值，保34.4.4對不能及時處理的物資，應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內。4.4.5當發(fā)生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理

5、申請，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的部門或項目經理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經理或授權人審批。屬資產類物資需按《資產管理辦法》執(zhí)行。4.54.5待處理物資管理待處理物資管理4.5.1對饋贈品、回收再利用物資、發(fā)展商遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，并報財務管理中心進行價格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理，1000元以上（含100

6、0元）的資產處理須報總經理或其授權人審批，倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產類物資需按《資產管理辦法》執(zhí)行。4.5.2對“待處理物資”，倉管員應每季度至少整理、匯總一次，報部門或項目經理審核后，提交行政部待處理。4.5.3對于需調劑的資產，按《資產管理辦法》執(zhí)行。5.05.0質量記錄和表格質量記錄和表格5.1LHWYQP7.5.501F1《進倉單》5.2LHWYQP7.5.501F2《出倉單》5.3LHWYQP7.5.501F3