簡介：電腦組裝各接口以及主機內部各種線的連接方法電腦組裝各接口以及主機內部各種線的連接方法圖解圖解有時候我們在組裝一臺電腦回家，總會遇到一些小問題需要我們自已來解決，然而主板上面的眾多連接線我們如何來區(qū)分它，怎么認識主機箱內的所有硬件設備呢，及連接線呢主機內各線的連接方法圖解主機外連線主機外的連線雖然簡單，但我們要一一弄清楚哪個接口插什么配件、作用是什么。對于這些接口，最簡單的連接方法就是對準針腳，向接口方向平直地插進去并固定好。電源接口（黑色）負責給整個主機電源供電，有的電源提供了開關，筆者建議在不使用電腦的時候關閉這個電源開關（圖1）。PS2接口（藍綠色）PS2接口有二組，分別為下方（靠主板PCB方向）紫色的鍵盤接口和上方綠色的鼠標接口（圖2），兩組接口不能插反，否則將找不到相應硬件；在使用中也不能進行熱拔插，否則會損壞相關芯片或電路。的固定螺絲，以讓插針與接口保持良好接觸。I游戲接口（黃色）該接口和顯卡接口一樣有15個針腳，可連接游戲搖桿、方向盤、二合一的雙人游戲手柄以及專業(yè)的I鍵盤和電子琴。網(wǎng)卡接口該接口一般位于網(wǎng)卡的擋板上（目前很多主板都集成了網(wǎng)卡，網(wǎng)卡接口常位于USB接口上端）。將網(wǎng)線的水晶頭插入，正常情況下網(wǎng)卡上紅色的鏈路燈會亮起，傳輸數(shù)據(jù)時則亮起綠色的數(shù)據(jù)燈。主機內連線主機內連線主機內的連線有簡單的也有復雜的，但無論簡單還是復雜，我們DIYER都要攻克這些困難，這樣才能真正地組裝起一臺可以流暢運行的電腦。1電源連線20芯電源連線主板就是靠它供電的。先用力捏住電源接頭上的塑料卡子，然后將電源接口平直地插入主板CPU插座旁邊的20芯電源插座（圖5）。注意卡子與卡座在同一方向上。

簡介：第一天第一天一海底撈三大目標一海底撈三大目標1、在海底撈創(chuàng)造一個公平公正的工作壞境；2、致力于雙手改變命運價值觀，在海底撈變成現(xiàn)實；3、將海底撈開向全國。二海底撈服務宗旨二海底撈服務宗旨1、細心、耐心、周到、熱情2、客人的每件小事要當成大事去做三海底撈員工四不準三海底撈員工四不準1、不準給臉色給客人看，不準與客人爭吵；2、不準因客人的打扮而輕視客人、議論客人；3、不準因與客人認識知道客人的過去而議論客人；4、客人掉在餐廳的物品不能容納為己有，因主動上交吧臺。四海底撈的含義四海底撈的含義1、對員工的解釋海大海寬闊（品牌）無窮無盡；2、底海底撈用人的原則，每位員工必須從底層做起；3、撈綜合素質，用勤勞的雙手去改變自己的命運；4、對客人的解釋海底撈的火鍋有大海一樣無窮無盡的食物，應有盡有給顧客品嘗。五海底撈用人原則五海底撈用人原則必須是一位勤快的人，哪怕你再笨我們都愿去教你。六海底撈的六海底撈的1414個崗位個崗位店長、大堂經(jīng)理、后堂經(jīng)理（廚房）、吧臺、門迎、司機、保安、骨干員工、收貨、美甲（最優(yōu)秀的員工）、擦鞋（最優(yōu)秀的員工）、游樂園、電工、質檢員工七培訓基地對員工的要求七培訓基地對員工的要求1、排隊吃飯，必須排隊，不準搶先；⑸如員工辭職必須提前15天，如提前離職，公司不給與結算工資；新進員工每月店方扣除員工20元作為公司保證金，如店方許可正常辭職，將退還保證金，否則不退。二遲到獎罰制度二遲到獎罰制度1、遲到15分鐘扣05元，遲到530分鐘扣10元，遲到30120分鐘扣除半天工資，遲到120分鐘以上處礦工一天處罰，而且必須照常上班；2、一月內遲到三次以上只發(fā)基本工資，月底獎金扣除；3、因私事不請假、休息、早退視為曠工；4、處罰標準普通員工遲到半天扣20元，一天扣40元，月底只發(fā)基本工資；5、員工無故曠工一天以上除名開除；6、干部以上級別的員工曠工直接開除處理。三人事管理條例（以下幾點可直接解聘）三人事管理條例（以下幾點可直接解聘）1、受聘者業(yè)務技術水平差，經(jīng)考核不能接受勝任本職崗位要求；2、違反工作規(guī)章制度，批評后仍不改正；3、受聘者長期請假；4、曠工；5、因員工身體狀態(tài)不適應崗位要求；6、違反國家法律法規(guī)。備注員工解聘或辭退后必須辦理解聘手續(xù)，三天內離開本店宿舍。四規(guī)章制度四規(guī)章制度輕度過失的員工有以下幾點1、上班時間衣冠不整；2、上班時不穿工服進入店內或者工服不齊，不佩戴員工牌號或不佩戴在指定地方；3、工作時間用餐廳電話辦理私事；4、工作時間吃東西聊天，圍成一團；5、下班后不應在店內逗留，并且打擾其他正常上班員工；6、在店內高聲喧嘩，發(fā)出怪叫或吹口哨；7、隨地吐痰，仍紙屑雜物；8、不遵守店內安全條例；

簡介：1淺談施工企業(yè)內部審計的重點與難點淺談施工企業(yè)內部審計的重點與難點摘要摘要在競爭日益激烈的市場環(huán)境下，建筑施工企業(yè)作為該行業(yè)的弱勢群體，生存和發(fā)展的環(huán)境極差，但是，作為企業(yè)要生存、求發(fā)展，加強企業(yè)內部管理迫在眉睫。內部審計作為企業(yè)管理體系的一個組成部分，是企業(yè)內部約束機制的重要元素之一，是企業(yè)發(fā)展的一個必要的監(jiān)管手段。施工企業(yè)內部審計無論是在企業(yè)中的地位、機構設置、人員配置以及在審計過程中遇到的問題，均不同程度的存在著這樣和那樣的欠缺和困難，筆者從目前施工企業(yè)內部審計的現(xiàn)狀入手，通過深入分析施工企業(yè)內部審計中的各種難點，并尋求其解決方法和策略，以達到不斷提高內部審計工作的目的。主題詞主題詞施工企業(yè)內部審計策略施工企業(yè)內部審計無論是在企業(yè)中的地位、機構設置、人員配置以及在審計過程中遇到的問題，均不同程度的存在著這樣和那樣的欠缺和困難。解決這些欠缺和困難，有效對審計中的難點加以關注，成為目前施工企業(yè)內部審計工作的首要問題。一、內部審計的定義內部審計是指被審計單位的專門機構或人員對內部控制的健全有效、會計及相關信息的真實、合法、完整、經(jīng)營績效以及經(jīng)營合規(guī)性等進行的檢查、監(jiān)督、評估。二、內部審計的重要性任何一個企業(yè)，都需要一套完整、合理、可行的管理制度來規(guī)范公司的經(jīng)營發(fā)展，內部審計，就是對該管理制度執(zhí)行程度及優(yōu)劣進行檢查、監(jiān)督和評價的過程。內部審計的目的是提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和管理水平，是對我們管理過程和管理結果的一種監(jiān)督與評價，并針對管理中存在的一些問題提出改進的建議，以進一步優(yōu)化企業(yè)的管理。3的試行后，審計的范圍深化到質量、安全、工期等各個方面。3、內部審計的方法與技術落后目前，施工企業(yè)內部審計工作大部分仍是采取以手工操作為主的會計賬本、表冊、憑證詳查法，很少深入到工程施工經(jīng)營活動的前沿了解、咨詢、調查，結果是難以從經(jīng)營的深層次上發(fā)現(xiàn)問題。從手段上來看，還是傳統(tǒng)的計算器，計算機乃至網(wǎng)絡的使用步伐緩慢，審計內容單一，重防弊，輕效益；重審計業(yè)務，輕指導的觀念制約著內部審計作用的充分發(fā)揮。4、后續(xù)審計不到位后續(xù)審計是完成前期審計工作后繼續(xù)進行的追蹤審計，后續(xù)審計主要是審計報告中要求被審計單位糾正、整改的問題是否落實，提出的整改意見是否被采納，驗證提出的意見和建議是否符合實際，這樣有利益提高施工企業(yè)內部審計質量，降低審計風險。當前施工企業(yè)內部審計多停留在前期審計工作階段，未能對審計意見的落實情況進行跟蹤審計，不能及時督促被審計單位及時進行整改，對未按規(guī)定進行整改的，不能及時追究相關人員責任。四、施工企業(yè)內部審計的重點與難點（一）內部審計的重點施工企業(yè)內部審計內容包括內部控制制度執(zhí)行情況、項目的前期策劃與組織、材料管理、工程分包、工程變更、資金管理等等。其重點應關注內部控制制度執(zhí)行情況、材料管理及資金管理。（二）內部審計的難點1、內部控制審計（1）在執(zhí)行管理制度中弄虛作假。某些規(guī)章制度的執(zhí)行在程序上非常規(guī)范，各種簽字、蓋章、收據(jù)發(fā)票一應俱全，但是，實質上卻是“暗藏玄機”，既有領導意志的成分，也有相關部門審核不嚴的原因。如項目經(jīng)理為處理一些超預算的業(yè)務招待費或者“公關”費用，采取開列虛假發(fā)票報銷等。（2）管理制度是否適應管理模式?jīng)]有量化標準，難于作出準確的判斷。一

簡介：XXXX集團公司集團公司公司內控精細化管理流程和制度匯編公司內控精細化管理流程和制度匯編XXXXXXXX有限公司有限公司2011年1月第2章公司內部控制采購21采購管理風險與關鍵環(huán)節(jié)控制211采購管理風險212采購管理關鍵環(huán)節(jié)控制22職責分工與授權批準221采購管理崗位設置222采購授權審批制度23請購與審批控制231采購計劃編制流程232采購申請審批流程233采購申請審批制度234采購預算管理制度24采購與驗收控制241采購詢價比價流程242供應商選擇流程243供應商評定流程244購貨合同簽訂流程245采購驗收控制流程246采購控制制度247驗收管理制度25付款控制251付款審批流程2

簡介：XXXX股份有限公司股份有限公司內部培訓師管理辦法內部培訓師管理辦法第一條目的為了建立我公司內訓師隊伍，實現(xiàn)培訓的正規(guī)化和科學化，有效開展全員培訓，幫助員工改善工作及提高績效，有效傳承企業(yè)相關技術和企業(yè)文化并實現(xiàn)知識共享，形成規(guī)范的培訓師管理體系，特制定本管理辦法。第二條內訓師定義內訓師指能夠結合公司目前的實際經(jīng)營發(fā)展狀況，研究開發(fā)針對公司實際需要的培訓項目，以及根據(jù)公司經(jīng)營、管理的需要，掌握并運用現(xiàn)代培訓理念和培訓工具，策劃、開發(fā)培訓項目與培訓課程，制定、實施培訓計劃，并從事培訓咨詢和培訓執(zhí)行活動的人員。第三條適用范圍本管理辦法適用于公司全體員工第四條內訓師管理模式（一）、總經(jīng)理辦公室負責建立并管理內訓師隊伍。（二）、內訓師均采用公司內部員工兼職的方式。（三）、內訓師在日常工作中歸屬其原部門管理，在培訓工作中歸屬總經(jīng)理辦公室管理。（四）、各部室根據(jù)業(yè)務需要和人才選拔需要設立，每部門至少設置2名內訓師。（五）、各級管理者及各部室應當協(xié)助并支持內訓師的培養(yǎng)和授課，鼓勵本部門優(yōu)秀員工加入公司內訓師隊伍，并妥善安排其授課期間的工作銜接事宜，使內訓師授課不受工作影響。第五條內訓師基本要求（一）、熱愛培訓工作，思想活躍，具備較強的學習、組織和語言表達能力。（二）、遵守公司規(guī)章制度，傳播公司理念和價值觀。（三）、結合實際，因需施教；以身作則，為人師表。（四）、服從安排，認真?zhèn)湔n，保質保量完成培訓任務。（五）、不斷積累和創(chuàng)新，不斷提高教學水平。（六）、不得泄漏公司商業(yè)秘密和損害公司聲譽。（七）、能在安排好本職工作的前提下參加培訓工作。第六條內訓師崗位要求內訓師招聘公告。（二）、采取本人申請、部門推薦兩種方式，到總經(jīng)理辦公室領取內訓師應聘登記表。（附表二）（三）、總經(jīng)理辦公室從發(fā)布內訓師招聘公告之日起10個工作日內接收內訓師應聘登記表。（四）、總經(jīng)理辦公室結合內訓師崗位說明書和實際工作需要對應聘人員進行初步篩選，3個工作日內公示篩選結果。對符合要求的由總經(jīng)理辦公室負責填寫內訓師試講通知書（附表三）并通知其試講；對不符合要求的則將該應聘者列入公司后備內訓師人才儲備庫。（五）、公司每年組織一次內訓師選拔工作包括選拔初級、中級、高級內訓師），采取部門推薦和個人申請的方式，并填寫初級內訓師應聘申請表（附表二）、中高級內訓師應聘申請表（附表四），由公司內訓師評審小組審議通過后聘任。第十條內訓師評審程序（一）、應聘內訓師均應參加公司組織的內訓師試講。（二）、試講人本人持總經(jīng)理辦公室填寫的內訓師試講通知書（附表三在規(guī)定時間和地點內參加試講。（三）、課程試講考察的是應聘內訓師的實際授課能力與授課技巧并從中發(fā)現(xiàn)其它方面的綜合素質。（四）、試講要求應聘者在30分鐘左右內完成對課程的簡單介紹并當場進行試講。（五）、內訓師試講是由公司內訓師評審小組根據(jù)內訓師試講評分表（附表五）評審，總分超過60分（包括60分），則被聘為初級內訓師。（六）、初級內訓師晉升為中級內訓師考核得分需達到70分以上（包含70分）。（七）、中級內訓師晉升為高級內訓師考核得分需達到80分以上（包含80分）。（八）、公司安排內訓師評審小組評審，經(jīng)綜合評審通過的聘為內訓師。（九）、公司內訓師評審小組原則上由培訓主管領導、各部室經(jīng)理、優(yōu)秀員工、業(yè)務精英和技術骨干等人員組成。（十）、內訓師評聘選拔結果在公司公示3個工作日。第十一條內訓師的晉升與降級

簡介：1機關內部食堂管理辦法（討論稿）第一章總則第一條為加強市局機關內部食堂管理，不斷提高內部食堂管理水平和服務質量，本著規(guī)范管理、節(jié)約、高效的原則，結合市局實際，特制定本辦法。第二條本辦法適用于在市局機關內部食堂就餐的所有人員。第二章崗位設立及崗位職責第三條市局機關內部食堂實行服務外包管理，按照招標采購管理規(guī)定確定外包服務承攬方。事務管理中心設一名專職管理人員負責內部食堂全面管理。外包服務承攬方要對食堂服務配備合理必須的人員，設餐廳經(jīng)理1名，作為外包服務管理的第一責任人。后廚人員、餐廳服務人員、保潔員、倉管員在餐廳經(jīng)理的領導下開展服務工作。第四條內部食堂管理員崗位職責（一）嚴格落實市局機關內部食堂、會議、公務接待各項管理制度，全面提升內部食堂服務質量。（二）做好物料價格調查，審定供貨價格，確保物美價廉。監(jiān)督物料的驗收、把關，發(fā)現(xiàn)質量問題和供貨方虛報價格，堅決退回，不得營私舞弊，謀取個人利益。（三）配合餐廳經(jīng)理調劑員工餐伙食，根據(jù)季節(jié)行情3錄，負責整個服務團隊的管理和考核。（四）每天對廚房及餐廳用電線路、電器、設備要進行仔細檢查，如發(fā)現(xiàn)超負荷用電及線路老化等安全隱患，要及時向內部食堂管理員報告。（五）負責留樣食品的采集和保管。（六）加強內部食堂管理，提前一周牽頭制定下周食譜，加強在庫、領用物料管理，嚴格控制成本，杜絕浪費。第六條廚師長崗位職責（一）在餐廳經(jīng)理的領導下負責廚房烹調制作，增加花色品種。（二）計劃用料，精工細作，提高烹調技術，改善制作方法，減少物料消耗，做到色、香、味俱佳。（三）參與制定員工餐食譜。根據(jù)員工對伙食的意見和建議，研究改善伙食的措施。（四）加強領用物料管理，搞好飲食衛(wèi)生，檢查食堂物料質量，防止食物中毒。（五）保證按時供餐。第七條后廚其他人員崗位職責（一）聽從廚師長指揮，完成指定工作任務。（二）按照指定工作任務提出下周員工餐食譜的初步意見。

簡介：施工方案內部審批表工程名稱都昌縣南峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合樓都昌縣南峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合樓報審時間現(xiàn)上報施工組織設計施工方案，請予以審批類別編制人冊數(shù)頁數(shù)施工方案份編制單位江西省福宇建筑工程有限公司編制負責人吳敦松本施工方案已編制完畢，并經(jīng)項目部會審通過，請批示。項目技術負責人（經(jīng)理）陳冬生2016年5月28日項目經(jīng)理審核意見本施工組織設計符合規(guī)范和圖紙要求，同意按此方案指導施工。項目經(jīng)理簽字謝曉峰審批日期2016年5月28日公司相關部門審批意見本施工組織設計符合規(guī)范和圖紙要求，同意按此方案指導施工。審批人（公司技術負責人）簽名周戰(zhàn)新審批日期2016年5月28日施工方案內部審批表工程名稱都昌縣南峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合樓都昌縣南峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合樓報審時間現(xiàn)上報鋼管腳手架專項施工方案，請予以審批類別編制人冊數(shù)頁數(shù)施工方案份編制單位江西省福宇建筑工程有限公司編制負責人陳自英本施工方案已編制完畢，并經(jīng)項目部會審通過，請批示。項目技術負責人（經(jīng)理）陳冬生2016年5月28日項目經(jīng)理審核意見本施工組織設計符合規(guī)范和圖紙要求，同意按此方案指導施工。項目經(jīng)理簽字謝曉峰審批日期2016年5月28日

簡介：PAGE1OF5工程項目內部承包協(xié)議書甲方（以下簡稱甲方）乙方（責任承包人）（以下簡稱乙方）甲方與XXXXXXXX有限公司有限公司（簡稱“發(fā)包單位”）于XXXX年XX月簽署建設工程施工合同（簡稱施工合同），乙方在充分了解并知曉甲方中標工程的基本情況及甲方與發(fā)包單位就該中標項目所簽訂的施工合同及相關文件的全部內容，并愿意信守和履行甲方與發(fā)包單位所簽訂的有關本工程的全部合同義務，自愿承包該工程。為全面履行與發(fā)包單位簽訂的施工合同、強化企業(yè)管理，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，確保工程項目優(yōu)質、高效、安全、如期完成；根據(jù)有關法律法規(guī)，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，簽訂本內部承包協(xié)議書（以下簡稱協(xié)議書），以資共同遵守。第一條工程項目基本情況發(fā)包單位XXXX有限公司工程名稱XXXX建筑面積XXXX平方米工程地點XXXX工程類別承包范圍XXXX合同工期XXXX日歷天質量目標合格合同總價XXXX萬元整其它目標文明施工目標符合相關規(guī)定備注第二條責任承包人基本情況責任承包人本協(xié)議書所稱責任承包人，是指受甲方委派對本工程施工過程全面負責的項目管理者，是甲方在本工程上（本協(xié)議范圍內）的授權代表，對工程質量、職業(yè)健康安全、環(huán)保、文明施工、工期和工程成本等全面負責。責任承包人基本情況責任承包人身份證復印件附后名稱XXXX法定代表XXXX公司住址XXXX資質證書XXXX聯(lián)系電話XXXX手機號碼XXXX第三條承包原則本項目承包原則獨立核算，盈虧自負，包死基數(shù)，確保上交，以乙方名下的個人財產(chǎn)擔保。PAGE3OF5271、272條規(guī)定處理。（三）工程款的使用和結算1、工程款的使用工程款的支付原則上按施工合同約定的付款條件和實際收款情況支付；乙方有權在收到的工程款中扣除應上交的管理費、各類稅金和地方費用、（如有借款）應歸還的借款和利息等費用后的資金范圍內使用資金，乙方使用資金時應憑有效的發(fā)票，經(jīng)甲方有關部門審批，總裁批準后支付，管理費、各類稅金和地方費用按收到的工程進度款同步上交。工程進度款收完后，本協(xié)議第四條管理費按合同價扣完。2、材料采購、工程分包和勞務分包管理乙方因工程需要對外簽訂建材采購、工程分包和勞務分包合同，必須由甲方蓋章確認，并將采購合同備份交公司經(jīng)營預算部、財務部存檔，其價款按合同約定，憑合同及對方單位的有效發(fā)票辦完相關審批手續(xù)后由甲方財務部（或甲方外派會計）按規(guī)定撥付給對方單位。乙方向外采購的一切材料和實物、拖欠的貨款以及分包工程的拖欠工程款以及人工工資、資金、勞保福利及其他有關工程的一切費用，均應由乙方自行負責結算和承擔。如因乙方拖欠款項所發(fā)生的經(jīng)濟糾紛，無論工程結束與否拖欠多久，均由乙方承擔經(jīng)濟和法律責任。由此造成甲方損失的，由乙方按實承擔賠償責任。乙方必須將建筑勞務工程分包給具有相應資質等級的勞務分包企業(yè)，并依據(jù)簽訂的建筑工程施工勞務分包合同。項目中發(fā)生的人工費通過勞務公司支付。因乙方（勞務公司）未簽訂勞務合同，導致政府部門對公司處罰和媒體曝光，由乙方承擔一切責任。同時甲方對乙方處以20％～30％的罰款。3、工程款的結算竣工結算有盈余的，在項目竣工決算和結算手續(xù)辦妥，建設單位工程款全部匯入甲方賬戶，并乙方辦妥所有手續(xù)后（包括應付工資、稅、費、材料款等全部付清和工程技術檔案資料移交），甲方將余款支付給乙方；竣工結算如有虧損，乙方全額承擔虧損并及時將虧損彌補給甲方或辦理相關欠款及還款手續(xù)；否則甲方有權通過法律手段封存乙方名下的所有財產(chǎn)?？⒐そY算無論盈虧，乙方應在甲方要求的時間內完成內結。如乙方無正當理由拒絕或逃避內結，甲方在公告通知后，即視為乙方無條件接受甲方的結算結果。四發(fā)票要求1、乙方提供XXXX部分發(fā)票占承包價的80不含XXX，要求材料增值稅專用發(fā)票；2、乙方提供建筑安裝部分發(fā)票占承包價的20不含XXXX。二、項目管理人員組織約定乙方應按工程項目的規(guī)模和特點配備項目管理人員，所有項目必須配備項目經(jīng)理、項目技術負責人、施工員、專職質量員、專職安全員、資料員、材料員，相關人員應按有關規(guī)定持證上崗，乙方未按規(guī)定配備上述人員時，甲方有權指派相關管理人員，所有費用均由乙方承擔。第六條雙方的職責和權力一、甲方的職責1、甲方應協(xié)助乙方理順與發(fā)包單位、監(jiān)理公司及有關政府部門的關系；2、甲方在發(fā)包單位資金到位的情況下，保證資金及時到位，不挪用乙方資金；3、做好開工前的審核（人力資源、機械設備、主要材料、施工方法、安全和環(huán)保的控制）以及施

簡介：內部控制制度內部控制制度二零零二年一月二零零二年一月2第三章銷售內部控制制度138第一節(jié)內控概述138第二節(jié)組織機構及崗位職責140第三節(jié)業(yè)務授權143第四節(jié)管理制度144銷售定價管理制度P2Z3J41144銷售環(huán)節(jié)管理制度P2Z3J42146第三篇資金內部控制制度150第一章內控概述151第二章組織機構及崗位職責153第三章業(yè)務授權157第四章管理制度159資金使用計劃制度P3Z41159現(xiàn)金管理制度P3Z42162銀行存款管理制度P3Z43166備用金管理制度P3Z44171借款管理制度P3Z45173費用報銷管理制度P3Z46177籌資管理制度P3Z47180結算中心管理制度P3Z48184第四篇財務會計內部控制制度195第一章會計核算內部控制制度196第一節(jié)內控概述196第二節(jié)組織機構與崗位職責198第三節(jié)授權體系205第四節(jié)管理制度206會計核算基礎工作管理制度P4Z1J41206一般會計業(yè)務管理制度P4Z1J42208財務會計報告的內部控制制度P4Z1J43213利潤分配的內部控制制度P4Z1J44215會計檔案管理制度P4Z1J45217會計工作交接的內部控制制度P4Z1J46221財務管理內部控制制度224第一節(jié)內控概述224第四節(jié)管理制度233一、債權管理233應收帳款管理制度P4Z2J411233其他應收款管理制度P4Z2J412235二、固定資產(chǎn)管理238固定資產(chǎn)購置（P4Z2J421）238固定資產(chǎn)日常管理（P4Z2J422）242固定資產(chǎn)盤點（P4Z2J423）247固定資產(chǎn)處置（P4Z2J424）250在建工程管理（P4Z2J425）255三、資產(chǎn)減值管理259壞帳準備管理（P4Z2J431）259長、短期投資減值準備管理（P4Z2J432）263存貨跌價準備管理（P4Z2J433）265固定資產(chǎn)及在建工程減值準備管理（P4Z2J434）267

簡介：有機內檢記錄有機內檢記錄內部檢查實施計劃內部檢查實施計劃日期日期時間時間部門部門場所場所要素要素條款條款檢查員檢查員2013425800830830930930110011001200130015001500160083012001300160016001700全體成員管理層銷售部辦公室生產(chǎn)部種植基地巡視加工廠巡視加工廠全體成員首次會議經(jīng)營資質、法律法規(guī)識別與遵守顧客申投訴情況產(chǎn)品市場調查GBT196303中48，證書和標識使用GBT196304中4147GBT196301中4、5，111、112、113，GBT196304中426基地巡視工廠巡視檢查、庫房檢查GBT196302中41、42評審情況通報、末次會議

簡介：0XXXXXX內部控制管理手冊內部控制管理手冊編制內控工作組審核內控管理委員會批準單位負責人2343對外投資控制1435建設項目控制15351立項、設計與概預算控制建設項目控制15352招標控制15353工程價款支付控制15354工程變更控制15355項目記錄控制15356竣工驗收控制1536合同控制15361合同訂立控制15362合同履行控制15363合同登記控制15364合同糾紛控制154評價和監(jiān)督1541內控自我評價16411定義16412實施主體16413內容16414評價報告1642內部監(jiān)督16421定義16422實施主體16423內容和要求1643外部監(jiān)督16431財政部門的內部監(jiān)督16432審計部門的外部監(jiān)督165附件16

簡介：招標代理內部管理規(guī)章制度第一章第一章總則總則一、為使公司人事管理規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感，特制定本制度。二、適用范圍1、遵照國家和地方的有關法令，依據(jù)本制度執(zhí)行對公司員工的進行管理。2、本制度所稱員工，系指本公司聘用和兼職的全體人員。3、公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其他相應規(guī)定，或者參照本規(guī)定辦理。三、關于使用、實習人員的管理參照本規(guī)定辦理。第二章第二章人事管理制度人事管理制度一、人之因素及企業(yè)生存與發(fā)展的根本，根據(jù)公司章程結合具體實際制定本制度，公司各部均需遵照執(zhí)行。二、公司人員采用聘用制，決策機構為總經(jīng)理辦公會議。三、公司人員分注冊人員、聘任人員、試用人員三類，注冊及在合同期內專職的聘任人員均列為正式人員。四、試用人員采用公開招聘，擇優(yōu)錄取。五、聘任人員在試用人員中擇優(yōu)錄取。六、公司注冊人員原則上不直接調入，根據(jù)工作需要，在表現(xiàn)好、工作成績突出的專職聘任人員中錄取。七、試用人員報名資格凡政治思想好，身體健康且具備下類條件之一者1、高級職稱，具有一定相適應的實際工作和能力；相關法規(guī)中華人民共和國招標投標法等組織原則保證評標定標的公開、公平、公正和誠實信用，維護招標投標活動當事人的合法權益。工作原則在上級主管部門的監(jiān)督下，依法對招標投標活動進行公開、科學、擇優(yōu)的工作。二、二、公司組織機構總經(jīng)理負責公司的日常工作，提名產(chǎn)生公司經(jīng)濟技術負責人1名及辦公室、財務室、業(yè)務部、技術部的工作。三、三、辦公室工作1、負責公司的日常公務處理（包括電話處理、值班工務、辦公用品管理、印信管理、會議管理）；2、負責公司的公文處理（包括收發(fā)、登記和分送，公文的擬辦、批辦、承辦和催辦，公文的繕印和校對，會議、電話的記錄和整理，公文材料的歸卷、保管和提供調閱）；3、負責公司的對外接待工作；4、負責公司的提案管理（員工的合理化建議提案）；5、負責公司的后勤管理；6、負責公司的人力資源管理（建人事檔案、招聘和錄用工作人員、業(yè)績和提升的考核、培訓、辦理工作人員辭聘）。四、四、財務部工作

簡介：招標代理內部管理規(guī)章制度總則一、為使公司人事管理規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感，特制定本制度。二、適用范圍1、遵照國家和地方的有關法令，依據(jù)本制度執(zhí)行對公司員工的進行管理。2、本制度所稱員工，系指本公司聘用和兼職的全體人員。3、公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其他相應規(guī)定，或者參照本規(guī)定辦理。三、關于使用、實習人員的管理參照本規(guī)定辦理。第二章人事管理制度一、人之因素及企業(yè)生存與發(fā)展的根本，根據(jù)公司章程結合具體實際制定本制度，公司各部均需遵照執(zhí)行。二、公司人員采用聘用制，決策機構為總經(jīng)理辦公會議。三、公司人員分注冊人員、聘任人員、試用人員三類，注冊及在合同期內專職的聘任人員均列為正式人員。四、試用人員采用公開招聘，擇優(yōu)錄取。五、聘任人員在試用人員中擇優(yōu)錄取。六、公司注冊人員原則上不直接調入，根據(jù)工作需要，在表現(xiàn)好、工作成績突出的專職聘任人員中錄取。七、試用人員報名資格凡政治思想好，身體健康且具備下類條件之一者1、高級職稱，具有一定相適應的實際工作和能力；2、中級職稱從事三年以上設計或施工等專業(yè)工作；八、具備報名條件經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審核，（在審核時，凡從事過造價專業(yè)工作三年（含三年）以上并具有造價證的優(yōu)先錄用），合格的為試用人員，試用期為半年。試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠工者，可隨時停止試用，予以辭退。試用人員報到時，應向人事財務部門送交以下證件一）畢業(yè)證書、學位證書原件及復印件；二）技術職務任職資格證書原件及復印件（如有）；三）身份證原件及復印件；四）一寸半身免冠照片二張。九、凡使用期滿的由領導組織專門班子進行考核，考核的內容主要有工作成績及表現(xiàn)，考核結果都將作為聘任的依據(jù)。十、公司均需與備聘人員簽訂勞動合同（期滿雙方根據(jù)實際情況續(xù)聘或解聘）。十一、公司統(tǒng)一建立員工人事檔案，管理事宜由公司的總經(jīng)理明確專人負責。十二、公司人員均實行年度考核制度，考核結論將載入個人檔案。十三、建立、完善勞動考勤、考核等專項制度。十四、員工如系臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情況與本公司簽訂“定期工作協(xié)議”，雙方共同遵守。十五、本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和工作人員生活安定及逐步改善的原則，以貢獻定報酬、憑責任定待遇，基于員工合理的報酬與待遇。十六、員工的基本待遇有工資與獎金。月工資在次月10日前發(fā)放。新進人員從報到之日起第四章工作守時為加強對工程建設項目招標投標的監(jiān)督管理，維護建設行業(yè)的市場秩序，進一步規(guī)范建設工程招標投標的工作，促進市場健康有序的發(fā)展，加強黨風廉政建設保護工程招投標活動中當事人的合法權益，保證建設項目質量，特訂立廉政制度，在招標投標活動中供招標投標工作人員遵守。不利用招標投標工作的便利，指定或介紹施工單位參加投標。不以任何形式參與投標單位的投標活動。不向投標單位透漏招投標工作中不宜公開的內容，不泄露標底。在招投標活動中不接受招投標單位的禮金、禮品和宴請。堅持公平、公開、公正、誠實信用的原則，不偏袒任何投標單位。自覺接受招標辦的監(jiān)督管理，不明招暗定、走過場。工作人員不作為投標單位代理人參加投標活動。不與投標單位相互串通，阻撓、排擠其他投標單位公平競爭。員工應遵守一切公司規(guī)章制度及有關要求。10、忠于職守，服從領導，不得有敷衍塞責行為。11、不得經(jīng)營與本公司類似的業(yè)務。12、不得假借職權貪污舞弊，收受賄賂，或以公司的名義在外招搖撞騙。13、員工對外洽接業(yè)務，應堅持有理、有利、有節(jié)的原則，不得有損害公司名譽的行為。14、按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到早退。15、各部門主管應加強自身修養(yǎng)，領導所屬員工提高工作情緒與滿意程度，加強員工安全感和歸屬感。全體員工必須不斷提高自身業(yè)務素質，強化品質意識，圓滿完成領導交付的任務。員工在工作室不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關的事情。工作時間不得中途任意離開工作崗位，如需離開應向主管部門人員請準后方可離開。愛護公物，未經(jīng)許肯不得私自將公司的財務攜帶出公司。員工應隨時注意保持公司及作業(yè)地點等其他場所的環(huán)境衛(wèi)生。員工應團結協(xié)作、同舟共濟，不得有吵鬧、斗毆、搬弄是非或其他擾亂公共秩序的行為。公司實行每日八小時工作制度，上午800━1130下午230━500，以后如有調整，以新公布的工作時間為準。工作如需加班的，經(jīng)部門經(jīng)理同意并由人事財務部統(tǒng)一記錄加班時間，統(tǒng)一指標，按照財務開支標準給予補助。員工如有遲到、早退、曠工等情形，根據(jù)情節(jié)分別給予批評、扣發(fā)獎金、扣發(fā)工資或辭退處理。第五章合同管理制度為加強對工程建設項目招標代理活動的管理，規(guī)范招標代理行為，維護招標投標時各當事人的合法權益，保證工程招標代理活動的質量，經(jīng)市招標辦研究，決定對招標代理合同實行統(tǒng)一的審查備案；對招標代理從業(yè)人員實行統(tǒng)一執(zhí)業(yè)手冊和掛牌服務，具體規(guī)定如下對招標代理合同的管理所有市區(qū)建設工程項目的招標代理合同由市招標辦統(tǒng)一審查備案。各區(qū)招標辦不再審查招標代理合同?？h（市）審查其轄區(qū)的建設工程項目的招標代理合同。招標代理合同是指各類工程的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備（進口機電設備除外）、材料采購、裝飾裝修工程。招標代理合同包括1、項目概況工程名稱、地址、建筑面積、結構類型、層高、計劃投資額。

簡介：房地產(chǎn)公司內部管理制度房地產(chǎn)公司內部管理制度為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，制定本公司管理制度。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、公司提倡樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽和破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制總經(jīng)理崗位職責總經(jīng)理崗位職責1認真貫徹執(zhí)行國家有關房地產(chǎn)企業(yè)的各項方針、政策、法律法規(guī)。2認真落實公司各項規(guī)章制度，保證完成集團公司下達的各項經(jīng)濟指標。3負責公司的全面工作并抓好財務管理工作。4負責提出年度經(jīng)營目標和前景策劃并貫徹落實。5對經(jīng)營管理工作中的重大問題做出決策。6監(jiān)督檢查各項職能部門人員執(zhí)行崗位目標的情況。7負責組織協(xié)調部門人員做好公司各項工作和外單位上級部門的聯(lián)系與協(xié)調。

簡介：1事務所內部管理制度大全事務所內部管理制度大全【完整版完整版】20182018年1月更新月更新3⑹辦理刑事案件操作規(guī)程⑺辦理行政案件操作規(guī)程辦理行政案件操作規(guī)程33律師事務所學習制度律師事務所學習制度44律師事務所重大案件集體討論制度律師事務所重大案件集體討論制度55律師事務所收結案及收費管理辦法律師事務所收結案及收費管理辦法66律師業(yè)務收費管理監(jiān)督制度律師業(yè)務收費管理監(jiān)督制度77律師事務所業(yè)務檔案管理辦法律師事務所業(yè)務檔案管理辦法88律師服務質量跟蹤監(jiān)督評查制度律師服務質量跟蹤監(jiān)督評查制度99客戶投訴及客戶意見反饋處理制度客戶投訴及客戶意見反饋處理制度1010律師執(zhí)業(yè)利益沖突審查處理制度律師執(zhí)業(yè)利益沖突審查處理制度1111法律服務委托合同法律服務委托合同三、行政管理制度三、行政管理制度11律師事務所人員工作守則律師事務所人員工作守則22律師事務所員工招聘、錄用、辭退管理制度律師事務所員工招聘、錄用、辭退管理制度33律師事務所印章管理規(guī)定律師事務所印章管理規(guī)定44律師事務所辦公秩序及安全管理制度律師事務所辦公秩序及安全管理制度55律師事務所保密制度律師事務所保密制度66律師事務所辦公設施裝備使用管理制度律師事務所辦公設施裝備使用管理制度77律師事務所公函、介紹信及調查專用證明使用律師事務所公函、介紹信及調查專用證明使用管理制度管理制度88律師事務所行政主管崗位職責律師事務所行政主管崗位職責99律師事務所會計崗位職責律師事務所會計崗位職責1010律師事務所出納崗位職責律師事務所出納崗位職責