簡(jiǎn)介：質(zhì)量管理體系文件附則1醫(yī)藥公司直營(yíng)（連鎖）零售藥房醫(yī)藥公司直營(yíng)（連鎖）零售藥房?jī)?nèi)部管理規(guī)范內(nèi)部管理規(guī)范文件名稱文件名稱門店藥房?jī)?nèi)部管理規(guī)范文件編號(hào)文件編號(hào)XXGF201600質(zhì)量管理人質(zhì)量管理人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人企業(yè)負(fù)責(zé)人企業(yè)負(fù)責(zé)人編制日期編制日期2016118審核日期審核日期2016118審核日期審核日期2016118文件依據(jù)文件依據(jù)質(zhì)量管理體系文件2016年00版執(zhí)行日期執(zhí)行日期201621頒發(fā)門店頒發(fā)門店公司所有直營(yíng)（連鎖）零售門店頒發(fā)日期頒發(fā)日期2016128備注備注由公司各門店負(fù)責(zé)人遵照?qǐng)?zhí)行管理規(guī)范條款注此文件應(yīng)用于零售藥房門店日常管理與醫(yī)保刷卡內(nèi)部管理指導(dǎo)原則第一章總則總則一、堅(jiān)持健康無(wú)價(jià)，友邦有情的企業(yè)文化標(biāo)準(zhǔn)。二、堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)守信，求真務(wù)實(shí)，求精創(chuàng)新，服務(wù)百姓的企業(yè)精神。三、堅(jiān)持嚴(yán)把質(zhì)量，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信服務(wù)，開拓進(jìn)取的經(jīng)營(yíng)理念。四、堅(jiān)持質(zhì)量第一，信譽(yù)第一，服務(wù)第一，顧客至上的經(jīng)營(yíng)方針。第二章第二章機(jī)構(gòu)職能機(jī)構(gòu)職能一、按照科學(xué)、合理、適用、有效的原則，設(shè)置行政辦公室、信息管理部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、質(zhì)檢倉(cāng)管部、營(yíng)業(yè)管理部等部室。二、部（組）主要工作職責(zé)1、信息管理部主要負(fù)責(zé)收集整理市場(chǎng)信息、商品信息、價(jià)格信息，準(zhǔn)確、全面、快速地辦理商品入庫(kù)，內(nèi)部調(diào)撥、折讓、銷售廠商退貨、商品報(bào)損、價(jià)格調(diào)整等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。2、業(yè)務(wù)部，主要負(fù)責(zé)采集藥品市場(chǎng)行情以及供貨關(guān)系汲時(shí)組織暢銷品種的采購(gòu)。建立誠(chéng)實(shí)守信快速供貨，質(zhì)量可靠的藥品采供網(wǎng)絡(luò)。合理確定藥品價(jià)格和各種規(guī)費(fèi)。努力拓展新業(yè)務(wù)，開發(fā)新品種，開發(fā)新市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率。做好，做活，做新藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、費(fèi)用、資產(chǎn)的管理。協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)理好財(cái)，管好家。及時(shí)準(zhǔn)確全面地提供經(jīng)營(yíng)管理信息和發(fā)展時(shí)勢(shì)進(jìn)展情況，為領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供可靠依質(zhì)量管理體系文件附則3室登記后必須張貼招領(lǐng)告示。⑻、盡可能多地記住常來(lái)顧客尊稱并主動(dòng)打招呼，讓顧客有倍受重視和親切的感覺(jué)。⑼、晚班接近下班或已到下班時(shí)間不能有煩燥情緒和趕走顧客的言行舉止。⑽、遇有自己能解決的事情，應(yīng)及時(shí)向上報(bào)告并協(xié)助處理。（二）禁忌行為1、避免使用口頭禪⑴、避免使用口頭禪；⑵、盡量減少使用專業(yè)術(shù)語(yǔ)；⑶、不得直接批評(píng)顧客的言行；⑷、不得對(duì)顧客大呼喊叫；⑸、不得和顧客爭(zhēng)辨；⑹、不得私下批評(píng)顧客、同事、上司，更不得吵口打架；⑺、不得有損壞公司信譽(yù)的言行；⑻、不得泄露公司機(jī)密；2、行為方面⑴、不得強(qiáng)拉顧客，爭(zhēng)搶生意；⑵、不得瞪著眼睛看顧客；⑶、不得對(duì)顧客指指點(diǎn)點(diǎn)；⑷、不得一面接待顧客，一面和其他人聊天；⑸、不得在上班時(shí)間吃東西，更不得在營(yíng)業(yè)大廳吃零食；⑹、不得在藥店內(nèi)打盹，或有不雅的姿態(tài)；⑺、不得在藥店聚集一起大聲嘻戲或聊天；⑻、不得在藥店看書刊雜志；⑼、不得擅自離開工作崗位；⑽、不得在工作時(shí)間內(nèi)接待親友（特殊情況必須批準(zhǔn)）；⑾、不得在工作時(shí)間接打私人電話，特殊情況須經(jīng)批準(zhǔn)，但也最好長(zhǎng)話短說(shuō)。第四章第四章行政管理行政管理一、物價(jià)管理規(guī)范1、商品銷售價(jià)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情和合理的毛利率兩個(gè)因素來(lái)確定。國(guó)家定價(jià)產(chǎn)品按國(guó)家

簡(jiǎn)介：內(nèi)部職工認(rèn)購(gòu)股權(quán)方案細(xì)則豐泰總則第一條為貫徹公司法，規(guī)范云南豐泰投資管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）公司在安寧軒宇市政工程建設(shè)有限公司占有股分20，股本為150萬(wàn)元，這部分股權(quán)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略要求，劃撥出二分之一的股權(quán)作為公司公司發(fā)展研究部是公司持股對(duì)象及主體第六條內(nèi)部出資員工主要為豐泰投資管理有限公司及其名下子公司的高管層和經(jīng)營(yíng)管理骨干,即董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理和分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及副職,公司副總師、部門經(jīng)理、副經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理、分公司副總師、分公司部門經(jīng)理及其他經(jīng)濟(jì)技術(shù)骨干等。豐泰持股形式為公司高管層采取以自然人身份直接持股；經(jīng)營(yíng)管理骨干、各級(jí)正副職及優(yōu)秀員工委托公司代持股，通過(guò)公司作為出資人代表享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。員工以代持股協(xié)議書（附件一）和公司公司內(nèi)部員工出資購(gòu)股本著崗位責(zé)任和自愿原則。本次內(nèi)部員工股每股發(fā)行面值1元，根據(jù)其在公司的崗位責(zé)任大小相掛鉤的原則，對(duì)出資額最高額度做如下規(guī)定內(nèi)部員工出資購(gòu)股額度一覽表說(shuō)明當(dāng)公司高管層和經(jīng)營(yíng)管理骨干具有多重身份時(shí)，按現(xiàn)任職的崗位規(guī)定出資豐泰公司高管層通過(guò)實(shí)際出資購(gòu)股取得公司部分股權(quán)，公司及各子公司出資方式員工出資購(gòu)股采用一次性付款方式，款項(xiàng)須在簽訂協(xié)議后一周內(nèi)支付。出資員工未按規(guī)定繳納所認(rèn)繳的股份應(yīng)當(dāng)依法向已足額繳納出資的其他出資員工和股東承擔(dān)違約責(zé)任，第十四條內(nèi)部員工出資購(gòu)股程序及內(nèi)容1、根據(jù)出資認(rèn)購(gòu)確認(rèn)個(gè)人股份2、公告職工股份數(shù)額3、辦理出資證明書4、公司負(fù)責(zé)編制變更出資員工名冊(cè)，各子公司分別備份一份，并保管本單位出資員工名冊(cè)。5、出資員工名冊(cè)包括以下內(nèi)容◇出資員工的姓名和身份證號(hào)碼◇出資員工的股份◇出資員工出資卡的編號(hào)和發(fā)卡日期6、公司負(fù)責(zé)編制保管自然人股東和公司代持股名冊(cè)，名冊(cè)包括以下內(nèi)容◇自然人股東和出資人代表的姓名和身份證號(hào)碼◇自然人股東和出資人代表的出資額和所持股份數(shù)◇自然人股東和出資人代表持股證明書的編號(hào)和發(fā)證日期豐泰紅利分配第十五條公司依據(jù)公司法和公司章程分配可分配利潤(rùn)。自然人股東按實(shí)際出資比例依法取得股利。公司代持股出資的按出資比例依法取得股利，然后按公司與出資人簽訂的代持股協(xié)議附件一對(duì)所獲得的股利進(jìn)行再次分配，出資員工按其個(gè)人的出資數(shù)額獲取相應(yīng)的紅利。第五章員股份的處置與轉(zhuǎn)讓第十七條公司高管層和經(jīng)營(yíng)管理骨干的股份在其任職期間不允許轉(zhuǎn)讓；公司高管層和經(jīng)營(yíng)管理骨干離任時(shí)，其購(gòu)股應(yīng)轉(zhuǎn)讓。三年內(nèi)未進(jìn)入項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子的項(xiàng)目部經(jīng)理、副經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人，其股份按本方案規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。豐泰當(dāng)公司高管層和經(jīng)營(yíng)管理骨干符合第十八條規(guī)定轉(zhuǎn)讓其股份時(shí)，其繼任者必須購(gòu)買其新任職位相對(duì)應(yīng)的份額股份；當(dāng)暫無(wú)可購(gòu)買的股份時(shí)可暫不出資購(gòu)股，在公司增資擴(kuò)股或有轉(zhuǎn)讓的股份時(shí)，繼任者須購(gòu)買該職位的股份。第二十一條高管層股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為上年末經(jīng)審計(jì)后的企業(yè)每股凈資產(chǎn)價(jià)值。其他基本股轉(zhuǎn)讓價(jià)格可按以上價(jià)格轉(zhuǎn)讓，也可由轉(zhuǎn)讓方與受讓方協(xié)商價(jià)格轉(zhuǎn)讓，原則上轉(zhuǎn)讓價(jià)格不能低于出資額的80。第二十二條代持股人第二十三條根據(jù)代持股協(xié)議（附件一）本方案細(xì)則中代持股人即員工購(gòu)股的出資人代表（豐泰公司法人代表），其代持股資格應(yīng)具備下列條件1、必須具有完全民事企業(yè)法人行為能力，能夠維護(hù)出資員工的權(quán)益，具有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和管理水平，熟悉國(guó)家有關(guān)政策法律和法規(guī)政策。2、出資人代表具有安寧軒宇市政工程建設(shè)有限公司原始股份所有權(quán)。3、出資人代表遇有1/2以上的出資員工不滿意并提出要求罷免時(shí)予以解任。第二十四條出資人代表的權(quán)利1、有選舉和被選舉為公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的權(quán)利。2、作為公司的股東代表相應(yīng)出資員工的全部出資額為限行使股東權(quán)利。3、公司法和公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。第二十五條出資人代表的義務(wù)1、作為公司的股東代表相應(yīng)的出資員工的全部股份為限履行股東義務(wù)。豐泰附則第二十八條本方案細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋附件一代持股協(xié)議附件二云南豐泰投資有限公司代持股管理辦法2010年12月

簡(jiǎn)介：內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告（共內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告（共2020篇）篇）第1篇內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）按照財(cái)政部企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范財(cái)會(huì)7號(hào)和深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等有關(guān)規(guī)章規(guī)則的要求，對(duì)公司年度內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了評(píng)估。評(píng)估情況如下一、公司基本情況公司于__年12月4日經(jīng)江蘇省人民政府蘇政復(fù)__224號(hào)文批準(zhǔn)，由江陰霞客色紡有限公司整體變更發(fā)起設(shè)立，并于__年12月12日在江蘇省工商行政管理局登記注冊(cè)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字83號(hào)文核準(zhǔn)，公司于年6月22日發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股于年7月8日在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市，證券簡(jiǎn)稱“霞客環(huán)?！?，證券代碼“00”，公司總股本為5032萬(wàn)元。年11月15日，公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢，原非流通股股東向流通股股東按每10股流通股支付3股股票對(duì)價(jià)支付股權(quán)對(duì)價(jià)后獲得流通權(quán)。2、重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。3、制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率。4、適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。5、成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。三、公司內(nèi)部控制體系（一）內(nèi)部環(huán)境1、管理理念與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格公司把“誠(chéng)實(shí)守信”作為企業(yè)發(fā)展之基、員工立身之本，將制度視為公司的法律、組織的規(guī)范，堅(jiān)持在管理中不斷完善和健全制度體系，注重內(nèi)部控制制度的制定和實(shí)施，認(rèn)為只有建立完善高效的內(nèi)部控制機(jī)制，才能使公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有條不紊、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，才能提高工作效率、提升公司治理

簡(jiǎn)介：1XXXX有限公司有限公司基本工作流程圖基本工作流程圖一、文件收發(fā)流程2二、借款、報(bào)銷流程3三、采購(gòu)流程4四、招聘流程4五、辭職、辭退流程5XX有限公司辦公室2013年1月3規(guī)章制度文件規(guī)章制度文件需修改返回需修改返回二、借款、報(bào)銷流程二、借款、報(bào)銷流程限額內(nèi)超限額組織討論（總經(jīng)理）審核簽字（直接上級(jí)）打印、登記、編號(hào)（辦公室）簽發(fā)（總經(jīng)理）存檔（辦公室）相關(guān)部門擬稿（擬稿人）填寫申請(qǐng)單（申請(qǐng)人）審批（相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）財(cái)務(wù)審核（財(cái)務(wù)部）實(shí)施借款、報(bào)銷（財(cái)務(wù)部）辦相關(guān)手續(xù)（申請(qǐng)人）審批（總經(jīng)理）

簡(jiǎn)介：企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的認(rèn)識(shí)論文淺談企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的認(rèn)識(shí)摘要企業(yè)內(nèi)部的治安狀況因?yàn)榫哂芯郾娦?、突發(fā)性強(qiáng)、牽涉面廣和影響力大等特點(diǎn),做好企業(yè)內(nèi)部安全保衛(wèi)工作,對(duì)于構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展至關(guān)重要。本文就如何加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部保衛(wèi)工作,為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)和諧穩(wěn)定、良好的生產(chǎn)環(huán)境談一些見解。一、企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的重要性一為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好治安環(huán)境做好企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作,保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)使之不受不法侵害,使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)在穩(wěn)定的環(huán)境中進(jìn)行,為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的治安環(huán)境特別是石油石化行業(yè)具有高溫、高壓、易燃、易爆等特點(diǎn),一旦受到破壞,會(huì)給國(guó)家造成重大資產(chǎn)損失,同時(shí)還會(huì)引發(fā)重大生產(chǎn)安全事故,嚴(yán)重的會(huì)引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定。二為企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航做好企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)環(huán)境,在某種程度上能夠防范犯罪,為企業(yè)減少或挽回經(jīng)濟(jì)損失。通過(guò)加強(qiáng)治安防范工作,與公安機(jī)關(guān)相互配合,打擊盜竊等犯罪活動(dòng),使犯罪分子不敢對(duì)企業(yè)資產(chǎn)及物資有非分之想。三為企業(yè)職工隊(duì)伍營(yíng)造和諧氛圍企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的好壞將直接影響著職工的切法辦公,這些都導(dǎo)致了一些企業(yè)內(nèi)部治安防范工作基礎(chǔ)薄弱,人防、物防、技防未能達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),使企業(yè)治安保衛(wèi)工作喪失了內(nèi)部安全防范中應(yīng)有的威懾力,在一定程度上助長(zhǎng)了犯罪分子的氣焰。三不安定因素趨于增多,突發(fā)性事件難以招架隨著經(jīng)濟(jì)模式的轉(zhuǎn)換、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的加速,停產(chǎn)、虧損企業(yè)增多,政企矛盾、勞資糾紛、刑事案件相互糾纏,使得企業(yè)內(nèi)部的不安定因素呈現(xiàn)錯(cuò)綜復(fù)雜的局面。加之我國(guó)社會(huì)保障體系尚未完善,使得一些職工協(xié)議解除勞動(dòng)合同后生活困難,部分職工心理失衡,成為各種不安定事端誘發(fā)的隱患。引發(fā)的不安定因素和群體性事件不時(shí)突發(fā)出現(xiàn),甚至有的群體上訪時(shí)沖擊、圍堵內(nèi)部單位大門及單位領(lǐng)導(dǎo)辦公室進(jìn)行打砸公物等違法行為,給企業(yè)治安保衛(wèi)工作帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。在突發(fā)性事件中有許多是企業(yè)治安保衛(wèi)部門應(yīng)該有能力預(yù)防和控制的,但它需要企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)體系具有強(qiáng)有力的能力,如果平時(shí)不注重或加強(qiáng)這方面的演練和隊(duì)伍建設(shè)以及能力培養(yǎng)和裝備配置,真正遇到突發(fā)性事件就難以招架。三、企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的相應(yīng)對(duì)策一創(chuàng)新保衛(wèi)工作體系,建設(shè)企業(yè)內(nèi)部高效運(yùn)轉(zhuǎn)的作戰(zhàn)平臺(tái)企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作要主動(dòng)適應(yīng)社會(huì)及企業(yè)內(nèi)部的

簡(jiǎn)介：鼎天足道管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)13352836058電話02085870338WWWZLGWCN中國(guó)足療顧問(wèn)網(wǎng)1第1冊(cè)服務(wù)人員應(yīng)具有的素質(zhì)、要求、技能目錄目錄第一節(jié)第一節(jié)服務(wù)服務(wù)一、什么是服務(wù)7頁(yè)二、服務(wù)意識(shí)8頁(yè)1、服務(wù)儀表8頁(yè)2、服務(wù)言談8頁(yè)3、服務(wù)舉止9頁(yè)4、服務(wù)禮儀9頁(yè)三、服務(wù)質(zhì)量10頁(yè)1、服務(wù)質(zhì)量的含義10頁(yè)2、服務(wù)質(zhì)量的特性10頁(yè)（1）功能性10頁(yè)（2）經(jīng)濟(jì)性10頁(yè)（3）安全性10頁(yè)（4）時(shí)間性11頁(yè)（5）舒適性11頁(yè)（6）文明性11頁(yè)3、服務(wù)質(zhì)量的基本內(nèi)容11頁(yè)（1）優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度11頁(yè)（2）完好的服務(wù)設(shè)備11頁(yè)（3）完善的服務(wù)項(xiàng)目12頁(yè)（4）靈活的服務(wù)方式12頁(yè)（5）嫻熟的服務(wù)技能12頁(yè)（6）科學(xué)的服務(wù)程序12頁(yè)（7）快速服務(wù)效率12頁(yè)（8）專業(yè)化的員工13頁(yè)四、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的具體表現(xiàn)14頁(yè)1、良好的禮儀、禮貌14頁(yè)2、優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度14頁(yè)3、豐富的服務(wù)知識(shí)15頁(yè)4、嫻熟的服務(wù)技能16頁(yè)5、快捷的服務(wù)效率17頁(yè)6、建立良好的顧客關(guān)系17頁(yè)第二節(jié)第二節(jié)服務(wù)人員職業(yè)道德與態(tài)度服務(wù)人員職業(yè)道德與態(tài)度一、職業(yè)道德的論述19頁(yè)1、職業(yè)道德的概念19頁(yè)2、服務(wù)人員應(yīng)具有職業(yè)道德19頁(yè)（1）對(duì)待工作19頁(yè)（2）制度意識(shí)19頁(yè)（3）團(tuán)隊(duì)意識(shí)20頁(yè)（4）對(duì)待客人20頁(yè)3、職業(yè)道德的標(biāo)準(zhǔn)21頁(yè)二、服務(wù)人員應(yīng)具有的態(tài)度22頁(yè)（1）工作態(tài)度22頁(yè)（2）、服務(wù)態(tài)度22頁(yè)第三節(jié)第三節(jié)儀容、儀表、儀態(tài)儀容、儀表、儀態(tài)一、儀容、儀表、儀態(tài)的概念23頁(yè)二、注意個(gè)人儀容、儀表的意義23頁(yè)三、鼎天會(huì)館對(duì)員工個(gè)人儀容儀表的基本要求23頁(yè)1、總體要求23頁(yè)2、容貌23頁(yè)3、著裝25頁(yè)4、個(gè)人衛(wèi)生25頁(yè)5、自我儀容儀表檢查25頁(yè)四、鼎天會(huì)館對(duì)服務(wù)接待工作人員儀態(tài)的要求25頁(yè)（一）正確的站立姿勢(shì)25頁(yè)（二）正確的坐姿26頁(yè)（三）雅致的步態(tài)（正確的走姿）26頁(yè)（四）適當(dāng)?shù)氖謩?shì)26頁(yè)第四節(jié)第四節(jié)禮貌、禮節(jié)、禮儀禮貌、禮節(jié)、禮儀一、禮貌27頁(yè)（一）禮貌的概念27頁(yè)（二）禮貌的主要內(nèi)容27頁(yè)1、遵守社會(huì)公德27頁(yè)2、遵時(shí)守信27頁(yè)3、真誠(chéng)友善27頁(yè)4、理解寬容27頁(yè)5、熱情有度27頁(yè)6、互尊互幫27頁(yè)7、儀表端莊27頁(yè)8、女士?jī)?yōu)先27頁(yè)（三）基本禮貌行為28頁(yè)（四）禮貌修養(yǎng)28頁(yè)1、禮貌修養(yǎng)的定義28頁(yè)2、怎樣培養(yǎng)禮貌修養(yǎng)28頁(yè)（五）怎樣才能做到禮貌服務(wù)28頁(yè)二、禮節(jié)30頁(yè)（一）禮節(jié)的概念30頁(yè)（二）日常服務(wù)禮節(jié)30頁(yè)（三）舉例介紹日常服務(wù)禮節(jié)30頁(yè)1、握手禮節(jié)30頁(yè)2、鞠躬禮節(jié)31頁(yè)3、談話時(shí)的禮節(jié)31頁(yè)4、介紹禮節(jié)32頁(yè)三、禮儀34頁(yè)（一）禮儀的概念34頁(yè)（二）交際中常用的一些禮儀用語(yǔ)34頁(yè)四、禮貌、禮節(jié)的意義35頁(yè)五、風(fēng)度35頁(yè)（一）風(fēng)度的定義35頁(yè)（二）服務(wù)人員應(yīng)具有的風(fēng)度35頁(yè)第五節(jié)第五節(jié)服務(wù)語(yǔ)言規(guī)范服務(wù)語(yǔ)言規(guī)范（本節(jié)詳細(xì)內(nèi)容參見鼎天禮儀培訓(xùn)教程全集）1服務(wù)中的禮貌用語(yǔ)36頁(yè)11尊稱語(yǔ)36頁(yè)鼎天（沐足、桑拿）系列管理、培訓(xùn)教材（手冊(cè)）全集目錄鼎天足道管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)13352836058電話02085870338WWWZLGWCN中國(guó)足療顧問(wèn)網(wǎng)3461處理打架程序31頁(yè)（一）處理打架流程圖（圖）32頁(yè)462死亡事件處理程序33頁(yè)（二）死亡事件處理流程圖（圖）34頁(yè)463處理意外事故程序35頁(yè)（三）處理意外事故流程圖（圖）36頁(yè)47火警處理程序37頁(yè)處理火警流程圖（圖）38頁(yè)48接待檢查活動(dòng)程序39頁(yè)接待檢查活動(dòng)流程圖（圖）40頁(yè)49處理困梯程序41頁(yè)處理困梯流程圖（圖）42頁(yè)410處理拾獲財(cái)物程序43頁(yè)處理拾獲物品流程圖（圖）44頁(yè)411巡視大堂工作流程45頁(yè)巡視大堂流程圖（圖）46頁(yè)412巡視大堂外其他各處流程47頁(yè)巡視大堂外各處流程圖（圖）48頁(yè)第二部分第二部分部長(zhǎng)篇部長(zhǎng)篇一、部長(zhǎng)崗位說(shuō)明49頁(yè)二、部長(zhǎng)日常工作流程50頁(yè)21班前會(huì)（圖）50頁(yè)22店訓(xùn)（圖）50頁(yè)23檢查監(jiān)督（圖）51頁(yè)24事故處理（圖）52頁(yè)25人事管理（圖）55頁(yè)26內(nèi)勤管理（圖）58頁(yè)27帶客（圖）60頁(yè)28跟單巡房（圖）61頁(yè)29客戶服務(wù)（圖）62頁(yè)附1管理十“三”65頁(yè)附2管理集錦66頁(yè)附3管理思想精粹70則68頁(yè)附4部長(zhǎng)忌諱的十九種類型85頁(yè)附5部長(zhǎng)七問(wèn)88頁(yè)第3冊(cè)咨客班管理（培訓(xùn)）執(zhí)行手冊(cè)目錄目錄第一節(jié)第一節(jié)咨客主管咨客主管一、咨客主管部長(zhǎng)的崗位職責(zé)3頁(yè)第二節(jié)第二節(jié)咨客（迎賓員）咨客（迎賓員）一、咨客（迎賓員）崗位職責(zé)4頁(yè)二、咨客工作流程圖5頁(yè)三、咨客班工作流程圖注解分析6頁(yè)四、咨客（迎賓員）服務(wù)流程及禮貌用語(yǔ)8頁(yè)五、咨客工作日程10頁(yè)1、營(yíng)業(yè)前10頁(yè)2、營(yíng)業(yè)中10頁(yè)3、營(yíng)業(yè)后10頁(yè)六、咨客部工作中注意事項(xiàng)11頁(yè)（一）咨客在未能聽懂客人說(shuō)話時(shí)的做法11頁(yè)（二）咨客言談舉止的要求12頁(yè)（三）咨客帶位時(shí)的要求13頁(yè)七、咨客帶客原則14頁(yè)八、咨客訂房程序15頁(yè)1、咨客要清楚地了解每一間房的情況15頁(yè)2、當(dāng)咨客接聽預(yù)訂電話時(shí)15頁(yè)3、記錄預(yù)訂電話15頁(yè)4、復(fù)述訂單內(nèi)容15頁(yè)5、與客人協(xié)商15頁(yè)6、與客人道別15頁(yè)7、落實(shí)預(yù)訂15頁(yè)8、接聽完電話16頁(yè)9、若有客人要求預(yù)訂日期已沒(méi)房時(shí)16頁(yè)九、咨客接聽電話禮儀17頁(yè)（一）接電話時(shí)你為什么很重要17頁(yè)（二）接聽電話的注意事項(xiàng)17頁(yè)（三）處理外線電話的十個(gè)步驟17頁(yè)（四）記錄電話留言的要點(diǎn)18頁(yè)（五）讓對(duì)方在電話上等18頁(yè)（六）轉(zhuǎn)電話時(shí)應(yīng)注意18頁(yè)（七）打出電話的十個(gè)步驟18頁(yè)（八）掛斷電話時(shí)應(yīng)注意19頁(yè)第3節(jié)鐘房鐘房一、鐘房的崗位責(zé)任20頁(yè)二、鐘房工作規(guī)程21頁(yè)三、技師排鐘標(biāo)準(zhǔn)22頁(yè)

簡(jiǎn)介：第一章第一章總論總論（一）單項(xiàng)選擇題單項(xiàng)選擇題1內(nèi)部控制的基本概念是從早期（）思想的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來(lái)的。A科學(xué)管理B內(nèi)部牽制C內(nèi)部審計(jì)D管理控制2內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)階段又稱三要素階段，其中不包括（）要素。A控制環(huán)境B風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C會(huì)計(jì)系統(tǒng)D控制程序3COSO著名的內(nèi)部控制整合框架是在（）發(fā)布的，該報(bào)告是內(nèi)部控制發(fā)展歷程中的一座重要里程碑。A20世紀(jì)80年代B1992年C2002年D2004年4（）是指主體對(duì)所確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)采取必要的措施，以保證其目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的政策和程序。A控制環(huán)境B風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C控制活動(dòng)D信息與溝通52002年美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)的薩班斯奧克斯利法案第404條款（SOX404）及相關(guān)規(guī)則采用的是（）。A內(nèi)部控制體系B內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)C內(nèi)部控制整合框架D企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架6相對(duì)內(nèi)部控制整合框架，ERM框架的創(chuàng)新之處不包括（）。A新提出了一個(gè)更具有管理意義和管理層次的戰(zhàn)略管理目標(biāo)，同時(shí)還擴(kuò)大了報(bào)告的范疇B新增加了目標(biāo)制定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)三個(gè)管理要素C提出了兩個(gè)新概念風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D提出了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概念7在COSO內(nèi)部控制框架中，控制活動(dòng)的類別可分為（）。A經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)告及合規(guī)三個(gè)類別B經(jīng)營(yíng)、信息及合規(guī)三個(gè)類別C信息、財(cái)務(wù)報(bào)告及監(jiān)察三個(gè)類別D經(jīng)營(yíng)、信息及監(jiān)察三個(gè)類別8代表了成熟階段的研究成果，堪稱內(nèi)部控制發(fā)展史上的里程碑的是（）。A美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)企業(yè)準(zhǔn)則公告第55號(hào)B英國(guó)綜合守則A新提出了一個(gè)更具有管理意義和管理層次的戰(zhàn)略管理目標(biāo)，同時(shí)還擴(kuò)大了報(bào)告的范疇B增加了目標(biāo)制定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)三個(gè)管理要素C對(duì)內(nèi)部控制提出了一個(gè)迄今為止最為權(quán)威的定義D提出了兩個(gè)新概念風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D提出了一個(gè)新的觀念風(fēng)險(xiǎn)組合觀5關(guān)于我國(guó)內(nèi)部控制法規(guī)發(fā)展和完善正確的說(shuō)法是（）。A2001年1月。證監(jiān)會(huì)發(fā)布了證券公司內(nèi)部控制指引，要求所有的證券公司建立和完善內(nèi)部控制機(jī)制和內(nèi)部控制制度B2001年6月，財(cái)政部發(fā)布了內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范（試行），并相繼發(fā)布了一系列試行規(guī)范，這些規(guī)定明確了單位建立和完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制體系的基本框架和要求C2006年6月，上交所發(fā)布了上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引，同年9月，深交所發(fā)布了深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引，對(duì)上市公司保證企業(yè)內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性進(jìn)行了規(guī)定D2008年5月，財(cái)政部第5部委聯(lián)合發(fā)布了企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范，要求2009年7月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，并且鼓勵(lì)非上市的大中型企業(yè)也執(zhí)行基本規(guī)范E2010年4月15日。財(cái)政部第5部委出臺(tái)了企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號(hào)組織架構(gòu)等18項(xiàng)應(yīng)用指引、企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引和企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引6屬于企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范第四條規(guī)定的企業(yè)建立與實(shí)施內(nèi)部控制的原則有（）。A全面性原則B重要性原則C成本效益原則D適應(yīng)性原則E制衡性原則7中國(guó)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)體系包括（）。A企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引B企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)估指引C企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督指引D企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范E企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引82004年9月，COSO根據(jù)薩班斯法案要求，頒布企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架，該框架的構(gòu)成要素包括（）。A內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定B事項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、控制活動(dòng)D信息與溝通、監(jiān)控E控制環(huán)境、監(jiān)督9下列有關(guān)企業(yè)內(nèi)部控制的表述中，正確的有（）。A內(nèi)部控制是一個(gè)過(guò)程

簡(jiǎn)介：20212021年浙江省三類人員安全員年浙江省三類人員安全員B證考試試題（內(nèi)部試題）證考試試題（內(nèi)部試題）（564564題）含答案題）含答案單選題根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，（）應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織演練。A建設(shè)單位B施工單位C監(jiān)理單位D設(shè)計(jì)單位正確答案B單選題違反建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例的規(guī)定，建設(shè)單位未提供建設(shè)工程安全生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用的，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，（）。A撤銷施工許可證B責(zé)令拆除該建設(shè)工程C責(zé)令該建設(shè)工程停止施工D責(zé)令該建設(shè)單位繳納一定數(shù)額的罰款正確答案C單選題根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，建設(shè)單位未將保證安全施工的措施或者拆除工程的有關(guān)資料報(bào)送有關(guān)部門備案的，責(zé)令（），給予警告。A限期改正B停止施工C繳納罰款D暫扣施工許可證正確答案A單選題違反建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例的規(guī)定，工程監(jiān)理單位未對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查的，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處（）的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，降低資質(zhì)等級(jí)，直至吊銷資質(zhì)證書；造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接責(zé)任人員，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任；造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。正確答案B單選題違反建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例的規(guī)定，施工單位挪用列入建設(shè)工程概算的安全生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用的，責(zé)令限期改正，處挪用費(fèi)用（）的罰款；造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。A10以上，50以下B20以上，50以下C10以上，20以下D30以上，50以下正確答案B單選題違反建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例的規(guī)定，施工單位未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場(chǎng)釆取相應(yīng)的安全施工措施，或者在城市市區(qū)內(nèi)的建設(shè)工程的施工現(xiàn)場(chǎng)未實(shí)行封閉圍擋的，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處（）的罰款；造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接責(zé)任人員，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。A1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下B5萬(wàn)元以上，10萬(wàn)元以下C1萬(wàn)元以上，10萬(wàn)元以下D10萬(wàn)元以上，20萬(wàn)元以下正確答案B單選題違反建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例的規(guī)定，施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)的，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令施工單位停業(yè)整頓；造成重大安全事故、重大傷亡事故或者其他嚴(yán)重后果，構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究（）。A民事責(zé)任B行政責(zé)任C刑事責(zé)任D賠償責(zé)任正確答案C單選題根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，作業(yè)人員不服管理、違反規(guī)章制度和操作規(guī)程冒險(xiǎn)作業(yè)造成重大傷亡事故或者其他嚴(yán)重后果，構(gòu)成犯罪的，依

簡(jiǎn)介：平安銀行招聘考試筆試真題復(fù)習(xí)資料平安銀行招聘考試筆試真題復(fù)習(xí)資料平安銀行筆試歷年真題精選平安銀行筆試歷年真題精選1．想法或假說(shuō)的產(chǎn)生，來(lái)源于研究者_(dá)______的思想，用來(lái)解釋事物的成因，尋找或構(gòu)造相關(guān)的_______，以便揭示所觀察到的事實(shí)的真相。因而，假說(shuō)完全有可能是_______的。知道這一點(diǎn)，養(yǎng)成產(chǎn)生想法時(shí)保留判斷的習(xí)慣就非常重要。（）A自由證據(jù)錯(cuò)誤B主觀定律歪曲C特別學(xué)說(shuō)荒謬D獨(dú)立理論虛假2．新聞媒介是溝通社會(huì)與政府的重要橋梁，在政務(wù)信息傳輸系統(tǒng)中具有_______的作用。但體制轉(zhuǎn)型的壓力，加之巨大利益的誘惑及制度缺失，給記者的職業(yè)操守帶來(lái)巨大_______，各種虛假報(bào)道不時(shí)見諸報(bào)端，成為小道消息的淵藪。因此我們必須不斷完善新聞從業(yè)人員資格準(zhǔn)入制度及新聞評(píng)估核實(shí)制度。依次填入劃?rùn)M線部分最恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）A獨(dú)一無(wú)二沖擊B獨(dú)樹一幟影響C無(wú)與倫比挫折D無(wú)可厚非挑戰(zhàn)3．對(duì)于一個(gè)經(jīng)歷過(guò)貧困童年的富翁來(lái)說(shuō)，他的消費(fèi)行為有時(shí)顯得_______。對(duì)于大金額的支出，他會(huì)隨隨便便，甚至顯得有些鋪張浪費(fèi)；而對(duì)于小金額的支出，他則不得不與自己_______的吝嗇性作斗爭(zhēng)。（）A變幻莫測(cè)積重難返B出人意料與生俱來(lái)C反復(fù)無(wú)常根深蒂固D不可思議始終如一4．前些年翻看先生的這本書時(shí)，盡管自己對(duì)民國(guó)話題有著欲說(shuō)還休的濃厚興趣，對(duì)這本話語(yǔ)剪輯獨(dú)出心裁的編排方式下潛藏的_______常常默契會(huì)心，但讀完仍是感到_______。（）A“主體配套”機(jī)制B“多元環(huán)?！睓C(jī)制C“保障市場(chǎng)”機(jī)制D“公平高效”機(jī)制

簡(jiǎn)介：2017年度質(zhì)量管理體系年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告編制制審核核批準(zhǔn)準(zhǔn)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站2017年8月18日建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站內(nèi)審工作計(jì)劃內(nèi)審工作計(jì)劃內(nèi)審時(shí)間2017年08月15日2017年08月17日內(nèi)審人員內(nèi)審目的檢查檢測(cè)站質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評(píng)審準(zhǔn)則的要求，體系運(yùn)行前是否有效。內(nèi)審范圍法人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、綜合辦公室、檢測(cè)室。1組織11管理評(píng)審2管理體系12人員3文件控制13設(shè)施和環(huán)境條件4檢測(cè)和校準(zhǔn)分包14．檢測(cè)和校準(zhǔn)方法5服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)15設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)6合同評(píng)審16量值溯源7申訴和投訴17抽樣和樣品處理8糾正措施，預(yù)防及改進(jìn)18結(jié)果質(zhì)量控制9記錄19結(jié)果報(bào)告內(nèi)審內(nèi)容10內(nèi)部審核

簡(jiǎn)介：銀行審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)材料銀行審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)材料4篇銀行審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)銀行審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)1我在銀行任審計(jì)員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。二、扎實(shí)做好本職工作二、扎實(shí)做好本職工作我作為員工，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好?？傊?，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。銀行審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)銀行審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)220年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的20年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教

簡(jiǎn)介：工程審計(jì)主管競(jìng)聘演講稿工程審計(jì)主管競(jìng)聘演講稿各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事大家好參加崗位競(jìng)聘我是第一次，在此先謝謝諸位。首先我作一自我介紹。我今年XX歲，大專文化，民主人士，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。于1986年大專畢業(yè)后首先進(jìn)入工程公司財(cái)務(wù)科從事財(cái)會(huì)工作，1991年擔(dān)負(fù)服務(wù)公司主管會(huì)計(jì)，1992年初任SL第二個(gè)駐外公司W(wǎng)H公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，1994年末調(diào)入審計(jì)處工作了十四年，幾乎參加計(jì)了審計(jì)處組織的所有審計(jì)項(xiàng)目并擔(dān)負(fù)主審，執(zhí)筆并擬寫了近一半的審計(jì)報(bào)告。今年初又回到了工程公司財(cái)務(wù)科。二、取得的工作業(yè)績(jī)及創(chuàng)新歷程大專畢業(yè)至今，仔細(xì)算來(lái)已從事財(cái)經(jīng)工作二年半，九年半干會(huì)計(jì)包括會(huì)計(jì)主管四年，十四年干審計(jì)，從基層到機(jī)關(guān)，從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)閷徲?jì)，從出納開始，由普通會(huì)計(jì)、車間會(huì)計(jì)、主管會(huì)計(jì)到審計(jì)主審，因此，具有了較好的專業(yè)功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，特別是經(jīng)歷過(guò)長(zhǎng)期專業(yè)實(shí)踐之后，養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、細(xì)致的工作作風(fēng)，因此無(wú)論在哪個(gè)工作崗位，我認(rèn)為我都是稱職的，除了有你們大家的支持外，很重要的一個(gè)原因是因?yàn)槲覠釔?ài)財(cái)經(jīng)工作，因?yàn)闊釔?ài)，所以我很勤奮，對(duì)工作很投入，先后完成了許多項(xiàng)重要的專業(yè)技術(shù)工作，取得了不少業(yè)績(jī)及創(chuàng)新。了多家民營(yíng)企業(yè)或股份合作制企業(yè)，而這些民營(yíng)企業(yè)中又有公司參股的、集體企業(yè)參股的、其他單位參股的及全部由職工參股的多種類型，企業(yè)總數(shù)最多時(shí)近百家之多。因我是從駐外公司、三產(chǎn)實(shí)體單位走出來(lái)的，對(duì)這些企業(yè)復(fù)雜關(guān)系比較了解，因而這么多年來(lái)一直由我主審。大家都知道，駐外公司主要從事銷售我公司產(chǎn)品為主，在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)部分駐外公司私自購(gòu)買房產(chǎn)數(shù)筆，多次發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款壞賬數(shù)額巨大，其中有個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員及各種關(guān)系人員搞了乾坤大挪移，造成了資產(chǎn)流失，都及時(shí)向有關(guān)部門予以預(yù)警，并及時(shí)制定了駐外公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、財(cái)務(wù)管理制度和駐外公司企業(yè)內(nèi)部控制等規(guī)章制度，及時(shí)建議公司通過(guò)債務(wù)重組、盤活資產(chǎn)、限制相關(guān)人員行為等措施，減少了資產(chǎn)的進(jìn)一步流失。而各單位三產(chǎn)實(shí)體，則主要以承擔(dān)主體單位檢修、材料采購(gòu)、運(yùn)輸服務(wù)、處理廢舊物資等業(yè)務(wù)，在審計(jì)中查出了某些企業(yè)將主體資產(chǎn)通過(guò)各種途徑不合理轉(zhuǎn)移后，集體企業(yè)多以建立小金庫(kù)等形式為職工發(fā)放節(jié)日物質(zhì)、為主辦單位領(lǐng)導(dǎo)提供方便之門，而股份合作制企業(yè)則以虛假材料發(fā)票、虛假工程結(jié)算款等方式套取資金帳外分紅，個(gè)別單位每年分紅甚至超過(guò)50之多，累計(jì)分紅金額相當(dāng)巨大。根據(jù)這類情況，有針對(duì)性的提出合理化建議數(shù)項(xiàng)，使公司領(lǐng)導(dǎo)下定決心取締這些企業(yè)。XX年至2021年，先后完成對(duì)上市及存續(xù)涉及公

簡(jiǎn)介：1附件3審計(jì)聽證筆錄案由聽證時(shí)間年月日聽證地點(diǎn)聽證主持人工作單位及職務(wù)書記員工作單位及職務(wù)當(dāng)事人工作單位及職務(wù)法定代表人住址委托代理人工作單位及職務(wù)本案審計(jì)人員工作單位及職務(wù)其他聽證參加人工作單位及職務(wù)主持人現(xiàn)在宣讀審計(jì)聽證會(huì)的紀(jì)律和應(yīng)注意的事項(xiàng)（略）。聽證會(huì)參與各方是否聽清楚了上述內(nèi)容當(dāng)事人審計(jì)人員其他聽證參加人主持人我宣布關(guān)于的審計(jì)聽證會(huì)正式開始?，F(xiàn)在宣讀參加審計(jì)聽證會(huì)的主持人、書記員和聽證參加人3

簡(jiǎn)介：審計(jì)局職責(zé)審計(jì)局職責(zé)篇一審計(jì)部部門職責(zé)及崗位職責(zé)審計(jì)部部門職責(zé)及崗位職責(zé)一、審計(jì)部部門職責(zé)1、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé)（1）對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；（2）對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績(jī)快報(bào)、自愿披露的預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息等；（3）在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；（4）至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。2、其他職責(zé)（1）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審（6）協(xié)調(diào)和配合政府審計(jì)、審計(jì)、財(cái)稅部門的審計(jì)檢查工作；（7）協(xié)助監(jiān)事會(huì)檢查相關(guān)事項(xiàng)，為監(jiān)事會(huì)提供相關(guān)材料；二、審計(jì)經(jīng)理及審計(jì)專員、助理崗位職責(zé)審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)審計(jì)專員崗位職責(zé)審計(jì)助理崗位職責(zé)篇二某縣審計(jì)局職能簡(jiǎn)介XX縣審計(jì)局單位簡(jiǎn)介一、基本情況XX縣審計(jì)局是XX縣人民政府的職能部門，在XX縣人民政府和畢節(jié)市審計(jì)局的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全縣的審計(jì)工作，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，履行法律、法規(guī)和縣人民政府規(guī)定的職責(zé)。二、主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障我縣經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查審計(jì)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

簡(jiǎn)介：1附件1（審計(jì)機(jī)關(guān)全稱）審計(jì)聽證告知書審聽告〔〕號(hào)關(guān)于的審計(jì)聽證告知書─────經(jīng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)你/你單位行為違反了國(guó)家有關(guān)規(guī)定，擬依法對(duì)你/你單位處以元的罰款/沒(méi)收元違法所得/（法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形）。現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國(guó)行政處罰法第六十三條的規(guī)定和審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)聽證規(guī)定第三條、第五條的規(guī)定，告知你/你單位有權(quán)要求舉行聽證，你/你單位可以自收到本告知書之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向本機(jī)關(guān)提出書面申請(qǐng)，列明審計(jì)聽證要求，并簽名或者蓋章。逾期不提出書面申請(qǐng)的，視為放棄審計(jì)聽證權(quán)利。2附件審計(jì)處罰依據(jù)的事實(shí)、證據(jù)和適用的法律法規(guī)（審計(jì)機(jī)關(guān)屬名及印章）年月日